"ऑर्डर टू सप्लायर" दस्तावेज़ का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता से उत्पाद वस्तुओं की खरीद पर प्रारंभिक समझौते को रिकॉर्ड करना है और यह एक दस्तावेज़ हो सकता है जिसके आधार पर उत्पाद वस्तुओं का भुगतान और रसीद की जाती है।

वे आइटम आइटम जिनके लिए खरीद आदेश जारी किया जाता है, उन्हें अपेक्षित आइटम आइटम के रूप में गिना जाता है।

दस्तावेज़ निम्नलिखित प्रकार के संचालन का प्रावधान करता है:

• खरीद, कमीशन;



पुनर्चक्रण;




उपकरण।

ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "खरीद, कमीशन"आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदने या प्रिंसिपल से बिक्री के लिए सामान लेने का इरादा दर्ज करें। कौन सा ऑर्डर दर्ज किया गया है - आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर या कंसाइनर को ऑर्डर - यह दस्तावेज़ में चुने गए अनुबंध के प्रकार से निर्धारित होता है। ऑर्डर किए गए सामान और सामग्रियों के बारे में डेटा "उत्पाद" टैब पर दर्ज किया गया है।

ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "उपकरण» आपूर्तिकर्ता से भौतिक संपत्ति, जो उपकरण हैं, खरीदने का इरादा दर्ज करें। इस मामले में, दस्तावेज़ में केवल "आपूर्तिकर्ता के साथ" अनुबंध प्रकार का चयन किया जा सकता है। आप कंसाइनर से बिक्री के लिए उपकरण स्वीकार नहीं कर सकते। ऑर्डर किए गए उपकरण के बारे में जानकारी एक अलग "उपकरण" टैब पर दर्ज की गई है। उपकरण के साथ, आपूर्तिकर्ता को "उत्पाद" टैब पर दर्शाए गए सामान या सामग्री का ऑर्डर दिया जा सकता है।

ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "पुनर्चक्रण» अपने स्वयं के कच्चे माल या प्रतिपक्ष के कच्चे माल से उत्पादों या अर्ध-तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए आपूर्तिकर्ता को एक ऑर्डर पंजीकृत करें। इस मामले में, दस्तावेज़ में केवल "आपूर्तिकर्ता के साथ" अनुबंध प्रकार का चयन किया जा सकता है। प्रोसेसर द्वारा उत्पादित उत्पादों और अर्ध-तैयार उत्पादों के बारे में जानकारी "उत्पाद" टैब पर इंगित की गई है। यदि उत्पादों के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की सामग्री को प्रोसेसर में स्थानांतरित करना आवश्यक है, तो ऐसी सामग्रियों की सूची "सामग्री" टैब पर इंगित की गई है।

आपूर्तिकर्ता को दिया गया ऑर्डर भौतिक संपत्तियों के अधिग्रहण या उत्पादन से संबंधित अतिरिक्त सेवाएं प्राप्त करने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकता है, उदाहरण के लिए, इन संपत्तियों की डिलीवरी के लिए सेवाएं। सेवाओं के बारे में जानकारी "सेवाएँ" टैब पर दर्शाई गई है।

माल या उपकरण की आपूर्ति के आदेश में, आप आपूर्तिकर्ता के वापसी योग्य कंटेनरों की एक सूची भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें उससे भौतिक संपत्ति प्राप्त होगी। आपूर्तिकर्ता के वापस करने योग्य कंटेनरों का डेटा "कंटेनर" टैब पर दर्शाया गया है।

कार्यक्रम में "क्रय योजना" दस्तावेज़ से आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर उत्पन्न करने की क्षमता है, साथ ही "क्रय कैलेंडर योजना" प्रसंस्करण का उपयोग करके आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से ऑर्डर उत्पन्न करने की क्षमता है।

किसी आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर के लिए भुगतान का नियंत्रण अनुबंध में प्रतिपक्ष के साथ आपसी समझौते के नियंत्रण के लिए स्थापित विकल्प के अनुसार किया जाता है।

आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर समायोजन "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर समायोजन" दस्तावेज़ का उपयोग करके पूरा किया जाता है, जिसे ऑर्डर के आधार पर दर्ज किया जा सकता है।

कॉन्फ़िगरेशन में आप आउटगोइंग भुगतान शेड्यूल कर सकते हैं। "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" दस्तावेज़ के आधार पर आउटगोइंग भुगतान की योजना बनाने के लिए, "धन खर्च करने के लिए अनुरोध" दस्तावेज़ दर्ज करें। "ऑर्डर टू सप्लायर" दस्तावेज़ में भुगतान की योजना बनाने के लिए, निम्नलिखित फ़ील्ड प्रदान की गई हैं:

भुगतान- यह फ़ील्ड आपूर्तिकर्ता को भुगतान की अपेक्षित तिथि इंगित करती है;




बैंक खजांची -इस फ़ील्ड में, उस चालू खाते का चयन करें जिससे आप गैर-नकद भुगतान के मामले में आपूर्तिकर्ता को धनराशि हस्तांतरित करने की योजना बनाते हैं या उस कैश डेस्क का चयन करें जिससे आप आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान करने की योजना बनाते हैं।

आपूर्तिकर्ता को भुगतान संसाधित करने के लिए, "आपूर्तिकर्ता को आदेश" दस्तावेज़ के आधार पर, आप नकद भुगतान के मामले में दस्तावेज़ "नकद रसीद आदेश" जारी कर सकते हैं या विभिन्न भुगतान दस्तावेजों का उपयोग करके गैर-नकद भुगतान रिकॉर्ड कर सकते हैं।

दिए गए ऑर्डर के लिए वस्तुओं और उपकरणों की प्राप्ति को "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" या "एनटीटी में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके प्रलेखित किया जाता है। ऑर्डर पर प्रोसेसर द्वारा निर्मित उत्पादों और अर्ध-तैयार उत्पादों की प्राप्ति को "प्रसंस्करण से माल की प्राप्ति" दस्तावेज़ में दर्ज किया गया है, और प्रसंस्करण सेवाओं को प्राप्त करने का तथ्य "प्रसंस्करण सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ में दर्ज़ किया गया है।

आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर हटाने के लिए, "आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर बंद करना" दस्तावेज़ प्रदान किया गया है।

आपूर्तिकर्ता के साथ ऑर्डर देना

कॉन्फ़िगरेशन में, आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऑर्डर के लिए यह निर्दिष्ट करना संभव है कि ग्राहक किस ऑर्डर, आंतरिक ऑर्डर और उत्पादन ऑर्डर को पूरा करना चाहते हैं। इस तंत्र को कहा जाता है प्लेसमेंटआपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर में ऑर्डर। प्लेसमेंट केवल आपूर्तिकर्ताओं को वास्तव में दिए गए ऑर्डर में किया जाता है, नियोजित ऑर्डर में नहीं।

ऑर्डर देते समय आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर (ग्राहक, आंतरिक, उत्पादन ऑर्डर) देने के लिए, आपको "ऑर्डर" कॉलम में सारणीबद्ध अनुभाग में इस ऑर्डर का चयन करना होगा।

यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में लेनदेन का प्रकार "खरीद, कमीशन" चुना गया है

यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में ऑपरेशन का प्रकार "उपकरण" चुना गया है ", फिर इसमें आप ग्राहक के ऑर्डर, आंतरिक ऑर्डर, उत्पादन ऑर्डर आवश्यकताओं ("उत्पाद" टैब पर) से सामान रख सकते हैं, साथ ही ग्राहक के ऑर्डर और आंतरिक ऑर्डर ("कंटेनर" टैब पर) से वापसी योग्य पैकेजिंग भी रख सकते हैं।

टैब पर कॉलम "ऑर्डर"। "उत्पाद" को "भरें और पोस्ट करें" बटन का उपयोग करके स्वचालित रूप से भरा जा सकता है।

जब आप बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको "ऑर्डर" कॉलम भरने के लिए ऑर्डर के प्रकार (आंतरिक और/या ग्राहक) का चयन करने का अवसर दिया जाता है। इन ऑर्डरों के अधूरे हिस्से के लिए "ऑर्डर" कॉलम भरा जाएगा, जिसमें वे पद घटा दिए जाएंगे जो पहले से ही गोदामों में आरक्षित हैं और/या अन्य ऑर्डर (आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, आंतरिक) में रखे गए हैं। भरते समय, आंतरिक ऑर्डर और/या ग्राहक ऑर्डर को शिपमेंट तिथि (संबंधित दस्तावेज़ विवरण) के आरोही क्रम में चुना जाएगा।

सेवा तब उपलब्ध होती है जब दस्तावेज़ को तुरंत संसाधित किया जाता है।

यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में ऑपरेशन का प्रकार "प्रसंस्करण" चुना गया है ", फिर इसमें आप ग्राहक के ऑर्डर से उत्पाद, अर्ध-तैयार उत्पाद, आंतरिक ऑर्डर, उत्पादन ऑर्डर की आवश्यकताएं ("उत्पाद" टैब पर) रख सकते हैं।

कॉमर्सएमएल प्रारूप में एक दस्तावेज़ अपलोड करना

कॉमर्सएमएल फॉर्मेट में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ फॉर्म के कमांड पैनल में एक बटन होता है "कॉमर्सएमएल प्रारूप में अपलोड करें". अपलोडिंग दो विकल्पों में की जाती है: फ़ाइल में या ईमेल अनुलग्नक में। जब आप "फ़ाइल करने के लिए" अपलोड विकल्प का चयन करते हैं, तो फ़ाइल नाम निर्धारित करने के लिए एक फ़ाइल चयन संवाद सक्रिय हो जाएगा। "ईमेल द्वारा भेजें" विकल्प के साथ। मेल" सिस्टम एक XML फ़ाइल के रूप में अनुलग्नक के साथ एक "ईमेल" दस्तावेज़ उत्पन्न करेगा, और एक नए ईमेल का फॉर्म खोलेगा। "ईमेल द्वारा भेजें" मोड में अपलोड करना। मेल" केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपक्ष-आपूर्तिकर्ता के पास "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए ई-मेल पता" हो। ईमेल पता भरना "प्रतिपक्ष" निर्देशिका ("संपर्क" टैब) के रूप में संभव है।

1सी 8.3 में वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति के लिए संबंधित दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है। इस चरण-दर-चरण निर्देश में, हम विस्तृत चरण-दर-चरण निर्देश देखेंगे कि यह कैसे करना है और कौन सा डेटा भरना है। आइए 1C प्रोग्राम द्वारा बनाए गए लेनदेन के उदाहरण को भी देखें।

"खरीदारी" मेनू में, "रसीदें (कार्य, चालान)" चुनें। आपके सामने इस दस्तावेज़ का एक सूची प्रपत्र खुल जाएगा।

दिखाई देने वाले सूची प्रपत्र से, आप कई अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज़ बना सकते हैं। आइए उन पर संक्षेप में नजर डालें।

• माल (चालान)।उत्पादों को जोड़ने के लिए आपके पास केवल सारणीबद्ध भाग तक पहुंच होगी।
• सेवाएँ (अधिनियम)।पिछले वाले के समान, लेकिन केवल सेवाओं के लिए।
• अचल संपत्तियां।यह दस्तावेज़ इनकमिंग और आउटगोइंग लेनदेन उत्पन्न करता है जिन्हें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान में रखने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है।
• सामान, सेवाएँ, कमीशन।वस्तुओं, सेवाओं और कमीशन ट्रेडिंग का संयोजन।
• पुनर्चक्रण के लिए सामग्री.यहां नाम ही बोलता है.
• उपकरण।- उपकरण। लेखांकन के लिए स्वीकृति अलग से बनाई जाती है।
• निर्माण वस्तुएँ.अचल संपत्तियों की प्राप्ति - निर्माण वस्तुएं।
• पट्टे पर देने वाली सेवाएँ।पट्टेदार की बैलेंस शीट पर संपत्ति का हिसाब लगाते समय अगले पट्टे भुगतान की गणना करना।

आइए पहले दो प्रकार के ऑपरेशनों पर विचार करें, क्योंकि वे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं.

आगमन पर सामान की डिलीवरी कैसे करें

नया दस्तावेज़ बनाते समय, ऑपरेशन का प्रकार "माल (चालान)" चुनें।

शीर्षलेख में, प्रतिपक्ष, अनुबंध और विभाग को इंगित करें जहां माल प्राप्त होगा। आप अतिरिक्त रूप से वैट (लागत और गणना पद्धति में शामिल), कंसाइनी, कंसाइनर आदि को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

इस मामले में लेखांकन खाता 41.01 है - गोदामों में माल। इसे बदला भी जा सकता है. इसके बाद, यदि आवश्यक हो तो वैट दर समायोजित करें।

फॉर्म के नीचे चालान नंबर और तारीख बताएं, फिर "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें। दस्तावेज़ स्वचालित रूप से तुरंत बनाया जाएगा और इसका एक लिंक प्रदर्शित किया जाएगा।

जैसा कि हम देख सकते हैं, दस्तावेज़ में दो प्रविष्टियाँ की गईं: रसीद के लिए और वैट के लिए (खाता 10.03)।

1सी अकाउंटिंग में सामान पोस्ट करने पर वीडियो भी देखें:

सेवाओं की प्राप्ति

इस बार, दस्तावेज़ बनाते समय, ऑपरेशन के प्रकार "सेवाएँ (अधिनियम)" का चयन करें। हम इस दस्तावेज़ को विस्तार से भरने पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यहां सब कुछ पिछली पद्धति के समान है। केवल यहां "सेवा" प्रकार वाले आइटम आइटम जोड़े गए हैं।

हमने अपनी लॉन घास काटने की सेवा का श्रेय खाता 26 को दिया और लागत मद "अन्य लागत" का संकेत दिया।

ऐसे मामले में जब आपको वस्तुओं और सेवाओं दोनों की रसीद को तुरंत प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता हो, तो "वस्तुएं, सेवाएं, कमीशन" लेनदेन प्रकार का उपयोग करें।

होम 1सी: ईआरपी एंटरप्राइज मैनेजमेंट 2 प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट

आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऑर्डर देना

आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी की शर्तों और शर्तों, भुगतान की प्रक्रिया और शर्तों पर प्रारंभिक समझौते को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को आदेशों का उपयोग प्रदान किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को आदेश- एक उपकरण जो आपको खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और आपूर्तिकर्ता के वस्तु दायित्वों और अपने स्वयं के वित्तीय दायित्वों की पूर्ति दोनों की निगरानी करने की अनुमति देता है।

आपूर्ति मापदंडों (आपूर्तिकर्ता से माल की डिलीवरी का समय, औसत दैनिक खपत, आदि) के अनुसार माल के प्रावधान की जरूरतों की गणना के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर स्वचालित रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं।

साथ ही, ग्राहक के पहले दिए गए ऑर्डर या ग्राहक के साथ लेनदेन के आधार पर आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर दर्ज किया जा सकता है। समझौते के तहत ऑर्डर देते समय, बुनियादी खरीद शर्तें (मुद्रा, आपूर्तिकर्ता मूल्य का प्रकार, भुगतान पैरामीटर, अनुबंधों का उपयोग, आदि) स्वचालित रूप से भर जाती हैं।

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऑर्डर किए गए माल का भुगतान आपूर्तिकर्ता को आदेश में निर्दिष्ट भुगतान तिथि के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। अपने आदेश में, आप माल की प्राप्ति के लिए वांछित तारीख का संकेत दे सकते हैं। माल की अपेक्षित डिलीवरी तिथियों के विश्लेषण के आधार पर, माल की डिलीवरी के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा दायित्वों की पूर्ति की निगरानी दस्तावेज़ स्थितियों और राज्यों का उपयोग करके की जाती है। किसी दस्तावेज़ के लिए स्थितियाँ मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट की जाती हैं।

स्थिति - ऑर्डर के बारे में जानकारी, जिसकी गणना सूचना डेटाबेस (स्थिति, भुगतान, गोदाम में उपलब्धता, आदि) में उपलब्ध चीज़ों के आधार पर स्वचालित रूप से की जाती है।

1सी में आपूर्तिकर्ताओं को स्वचालित रूप से ऑर्डर देना: व्यापार प्रबंधन 8 संस्करण 11.2

कॉन्फ़िगरेशन कार्यक्षमता प्रदान करता है जो आपको सामान की आवश्यकता को ट्रैक करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑर्डर बनाने की अनुमति देता है।
कार्यक्रम में इन समस्याओं को हल करने के लिए आपको जरूरतों की गणना के लिए प्रारंभिक डेटा सेट करने की आवश्यकता है, इनमें शामिल हैं: (चित्र 1)।

चित्र .1

आवश्यकताओं का पंजीकरण
वस्तुओं की जरूरतों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है: (चित्र 2)।

अंक 2

ऑर्डर आवश्यकताएँ शिपिंग ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर आदि के लिए आवश्यकताएँ हैं। जब कोई ऑर्डर टू बी सिक्योर्ड स्थिति में पोस्ट किया जाता है तो ऐसी आवश्यकताएं स्वचालित रूप से उत्पन्न होती हैं।

न्यूनतम संतुलन उद्यम के सुचारू संचालन के लिए गोदाम में माल का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यूनतम, अधिकतम और सुरक्षा स्टॉक के पैरामीटर तय करना जरूरी है. हम पैरामीटर मैन्युअल रूप से सेट कर सकते हैं, या हम औसत दैनिक खपत और डिलीवरी समय को ध्यान में रखते हुए उनकी गणना कर सकते हैं।

खरीद की नियोजित मात्रा - डेटाबेस में एक क्रय योजना दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है (उदाहरण के लिए, पिछली अवधि में बिक्री डेटा के आधार पर)।

में आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर का जर्नलऑर्डर देने के लिए दो अंतर्निहित प्रसंस्करण विकल्प हैं:

आवश्यकतानुसार आदेशों का निर्माण -हम इसका उपयोग अनुरोधों और न्यूनतम शेष राशि के आधार पर ऑर्डर देने के लिए करते हैं;

योजना के अनुसार आदेशों का गठन- दीर्घकालिक खरीद योजना के लिए आदेश तैयार करने के लिए। खरीद योजनाओं को बनाए रखने और योजनाओं के अनुसार ऑर्डर बनाने की क्षमता सक्षम करने के लिए, आपको बॉक्स को चेक करना होगा मास्टर डेटा और प्रशासन → योजना → खरीद योजनाएँ. (चित्र.3).

आवश्यकताओं की पूर्ति के तरीके, जो प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं (चित्र 3):

आर्डर पर बनाया हुआ- प्रोग्राम ऑर्डर के लिए केवल वही मात्रा प्रदान करता है जो शिपमेंट के लिए आवश्यक है। ऑर्डर बिंदु तिथि शिपमेंट तिथि और लीड समय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

स्टॉक बनाए रखना (न्यूनतम - अधिकतम)) - जब गोदाम में माल का संतुलन न्यूनतम स्टॉक तक कम हो जाता है, तो कार्यक्रम माल को अधिकतम स्टॉक तक ऑर्डर करने की पेशकश करता है।

इन्वेंटरी बनाए रखना (सांख्यिकी के आधार पर गणना)- कार्यक्रम अगली डिलीवरी तक दिनों की संख्या या प्रदान की गई अवधि के लिए औसत दैनिक खपत x के रूप में गणना की गई वस्तुओं की मात्रा का ऑर्डर करने की पेशकश करेगा।

इन्वेंट्री बनाए रखना (मानदंड के अनुसार गणना)- औसत दैनिक खपत मैन्युअल रूप से निर्धारित की जाती है और अगली डिलीवरी तक दिनों की संख्या या प्रदान की गई अवधि से गुणा की जाती है।

जरूरतों को पूरा करने के तरीके- यह उनके प्रावधान का स्रोत है. विधि पैरामीटर (ऑर्डर अवधि और निष्पादन समय) भी निर्धारित करती है।
आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों को निर्देशिका में पंजीकृत किया जा सकता है, जो वेयरहाउस और डिलीवरी अनुभाग सेटिंग्स और निर्देशिकाओं में स्थित है।
किसी गोदाम या वस्तु के लिए आपूर्ति मापदंडों को परिभाषित करने के समय नई विधियाँ बनाई जा सकती हैं।
आपूर्ति विधि में, हम रणनीति निर्धारित करते हैं; इसकी पसंद वितरण स्थितियों पर निर्भर करती है। कार्यक्रम में दो विकल्प हैं रणनीतियाँ: (चित्र.4).

चित्र.4

आइए एक खुदरा स्टोर को दैनिक डिलीवरी के साथ सामान उपलब्ध कराने के एक उदाहरण पर विचार करें

वेस्ना स्टोर पर प्रतिदिन उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक दिन के अंत में, उन सामानों के लिए एक ट्रांसफर ऑर्डर दस्तावेज़ स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है जिनकी मात्रा न्यूनतम स्टॉक के करीब होती है।

हम निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं:

1. उत्पादों की सूची परिभाषित करना
वर्गीकरण में उत्पाद वस्तुओं को दर्ज करने और प्रदर्शित करने, खुदरा बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने के लिए, हम अनुभाग में कार्यात्मक विकल्प सक्षम करते हैं मास्टर डेटा और प्रशासन → सीआरएम और मार्केटिंग → मार्केटिंग → वर्गीकरण प्रबंधन.
एक दस्तावेज़ बनाएँ वर्गीकरण का परिवर्तन(सीआरएम और मार्केटिंग - वर्गीकरण). चरण - वर्गीकरण का परिचय। हम अपने स्टोर का प्रारूप बना रहे हैं। हम वर्गीकरण भरते हैं, उसकी भूमिका और कीमत के प्रकार का संकेत देते हैं। (चित्र 5)

चित्र.5

2. प्रोविज़निंग पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना

स्टोर कार्ड में हम अपने स्टोर का वर्गीकरण सेट करते हैं। (चित्र 6)।

चित्र 6

चलो कार्यस्थल पर चलते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए पैरामीटर, इसका उपयोग सामान उपलब्ध कराने के तरीकों और विधियों को स्थापित करने के लिए किया जाता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति का तरीका- थोक गोदाम से स्थानांतरण, अवधि - एक दिन। डिलीवरी प्रतिदिन सुनिश्चित की जाती है, इसलिए हम ऑर्डर का चयन तब करते हैं जब ऑर्डर बिंदु पर पहुंच जाता है और प्रदान की गई अवधि 1 दिन होती है। (चित्र.7).


चित्र 7

आइए आपूर्ति मापदंडों पर आगे बढ़ें और हमारे वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए माल का चयन निर्धारित करें। (चित्र.8).

चित्र.8

सभी पदों का चयन करें (Ctrl+A), फिर भरें रखरखाव विधि. हमें माल की एक निश्चित सूची सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इसलिए हम न्यूनतम और अधिकतम सूची की आवश्यक मात्रा का संकेत देते हुए, रखरखाव सूची (न्यूनतम - अधिकतम) विधि का उपयोग करते हैं। (चित्र.9)।

चित्र.9

चित्र.10

3.हम आवश्यकता की गणना करते हैं

सभी मापदंडों को निर्धारित करने के बाद, हम प्रसंस्करण का उपयोग करके आवश्यक मात्रा की गणना करने के लिए आगे बढ़ते हैं आवश्यकताओं के अनुसार आदेशों का निर्माण. प्रोसेसिंग तक पहुंचने के लिए, ट्रांसफर ऑर्डर पर जाएं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक नया बनाएं। चरण 1 पर हम चयन निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। (चित्र 11)।

चित्र.11

अगला चरण प्रावधान विधियों को दर्शाता है। हमारे मामले में केवल एक ही है, तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं।
चरण 3 पर, उन सामानों की एक सूची प्रदर्शित की जाती है जिनके लिए निर्दिष्ट सुरक्षा पद्धति लागू की जाती है।
क्लिक करना सिफारिशों, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर देने के लिए उत्पाद की अनुशंसा क्यों की जाती है। यदि आवश्यक हो तो कर्मचारी माल की मात्रा बदल सकता है। (चित्र 12)।

4. एक आदेश बनाना
जब आप अगले चरण में जाएंगे तो एक स्थानांतरण आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। आदेश में स्थिति सुनिश्चित करने हेतु होगी। (चित्र 13)।

चित्र.13

इस पाठ में, हम आपूर्तिकर्ता को दिए गए आदेशों का उपयोग करके माल प्राप्ति संचालन को पंजीकृत करेंगे।

इस प्रकार का दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता से कमोडिटी वस्तुओं की खरीद पर प्राथमिक समझौते की प्रणाली में पंजीकरण के लिए है, और आपूर्तिकर्ता को भुगतान दस्तावेज़ और माल स्वीकृति दस्तावेज़ बनाने का आधार है।

सबसे पहले, मैं आपको याद दिला दूं कि आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर का उपयोग करने की कार्यक्षमता कार्यक्रम में कहां शामिल है:

आइये ऑर्डर की सूची पर चलते हैं:

आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर बनाना

आइए एक नया दस्तावेज़ बनाएं (विकल्प योजना के अनुसारऔर जरुरत के अनुसारहम इसे अन्य पाठों में देखेंगे):

दस्तावेज़ कई मायनों में माल प्राप्ति दस्तावेज़ के समान है। पहले टैब पर, संगठन, आपूर्तिकर्ता (प्रतिपक्ष, समझौता और अनुबंध स्वचालित रूप से सामने आ जाएगा), गोदाम और घरेलू का चयन करें। संचालन:

आपूर्तिकर्ता संचालन से खरीदारी के अलावा, 2 विकल्प हैं:

• आयात खरीद,
• आयोग में प्रवेश.

दूसरे टैब पर, उत्पादों के बारे में जानकारी भरें (चयन का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है):

चयन प्रपत्र में, आवश्यक उत्पादों का चयन करें और दस्तावेज़ में स्थानांतरण पर क्लिक करें:

क्योंकि चूंकि हमने अभी तक आपूर्तिकर्ता कीमतें पंजीकृत नहीं की हैं, इसलिए उत्पाद तालिका में मूल्य फ़ील्ड भरे नहीं गए हैं:

आइए कीमतों को मैन्युअल रूप से इंगित करें:

कीमतों का स्वचालित भरना प्रदान किया जाता है:

अंतिम टैब में संबंधित जानकारी है:

क्योंकि चूँकि प्रोग्राम आपूर्तिकर्ता ऑर्डर स्थितियों के उपयोग को सक्षम बनाता है, हम दस्तावेज़ में संबंधित फ़ील्ड देखते हैं:

यह कार्यक्षमता समय में विभिन्न बिंदुओं पर ऑर्डर की स्थिति को विस्तार से ट्रैक करने में मदद करती है। उसी समय, आप केवल स्थिति वाले ऑर्डर के लिए रसीद दस्तावेज़ बना सकते हैं की पुष्टि. हमें पास में ही एक मैदान भी दिखता है प्राथमिकता- यह फ़ील्ड सूची में आदेशों की दृश्य छँटाई के लिए है (मनमाने मानदंडों के आधार पर, हम कुछ आदेशों को कम प्राथमिकता और अन्य को उच्च पर सेट कर सकते हैं)।

हम दस्तावेज़ से ऑर्डर फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं:

यदि कुछ वस्तुओं को समय के साथ ऑर्डर से हटाना हो तो कॉलम भरें कारणवश रद्द कर दिया गया(बेशक, हम केवल पंक्ति हटा सकते हैं, लेकिन तब कोई कहानी नहीं होगी):

इसके बाद, आप आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर में आइटम रद्द करने के कारणों पर सारांश रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर की रसीद का पंजीकरण

अब, आदेश के आधार पर, हम एक रसीद दस्तावेज़ बनाएंगे (दो क्लिक में किया गया):

पूरी तरह से पूरा किया गया रसीद दस्तावेज़ खुल गया है, बस इसे पोस्ट करना बाकी है:

अब आइए सुनिश्चित करें कि स्वीकृति सही ढंग से पूरी की गई है। ऐसा करने के लिए, हम पहले आपूर्तिकर्ता के साथ एक भुगतान कार्ड बनाएंगे:

और अब यह सुनिश्चित कर लें कि माल गोदाम में पहुंच गया है:

आदेशों की सूची में हम वर्तमान स्थिति में बदलाव देखते हैं, लेकिन किसी कारण से हमें प्राप्ति राशि का प्रतिबिंब नहीं दिखता है। यह सब इस तथ्य के कारण है कि हम अनुबंधों के संदर्भ में आपसी निपटान का विवरण देते हैं (और भुगतान और प्राप्तियों की राशि के साथ ऑर्डर की सूची के कॉलम केवल ऑर्डर-दर-ऑर्डर आपसी निपटान के लिए भरे जाते हैं)।