3.0 tiek ražots šādos tipiskos gadījumos:
pircējs atgriež nepiemērotas/bojātas preces;
pircējs atdod iekārtu;
pircējs atdod konteineru;
komisionārs/aģents atdod preces.
Lai šīs darbības atspoguļotu uzņēmuma datu bāzē, tiek nodrošināts dokuments “Preču atgriešana no pircēja”. To var ievadīt divos veidos: pamatojoties uz pārdošanas dokumentu vai mazumtirdzniecības pārskatu, vai manuāli.
Preču atgriešanas izveide no pircēja 1C, pamatojoties uz pārdošanu vai mazumtirdzniecības pārskatu, ir vienkāršākais un ātrākais veids, kā to apstrādāt. Šajā gadījumā rekvizīti, izmaksas un citi dati tiek aizpildīti automātiski no pārdošanas dokumenta.
Apskatīsim manuālo pircēja preču atgriešanas aizpildīšanas metodi. Operāciju sarakstā cilnē “Pārdošana” ir jāizvēlas atbilstošais darbības veids “Preču atgriešana no klientiem”. Atvērtajā atgriešanas dokumentu sarakstā ir jāizveido jauna atgriešana. Lai to izdarītu, pogas “Atgriezties” nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgo dokumenta veidu:
Ja prece mums tiek atgriezta, tad izvēlieties opciju “Izpārdošana, komisija”. Atvērtajā veidlapā aizpildiet laukus, norādot noliktavu, kurā tiks ievietotas atgrieztās preces, cenu veidus (šie dati ir pārdošanas līgumā, iestatījumi darījuma partnerim, ja nepieciešams, tos var mainīt tieši caur dokumentu), valūta, kurā tika veikti maksājumi saskaņā ar līgumu.
Neatkarīgi no atgriešanas veida dokumenta galveni aizpilda vienādi.
Turpmāka aizpildīšana ir atkarīga no atgriešanas veida. Apsvērsim visas iespējas atsevišķi.
Nepiemērotu/bojātu preču atgriešana 1C: Grāmatvedība
To var veikt divos veidos: ar vai bez norādes uz pārdošanas dokumentu. Vispirms apskatīsim dokumenta aizpildīšanu, kad pārdošanas dokuments nav norādīts. Izveidojiet jaunu atgriešanos, izvēlieties veidu “Pārdošana, komisijas maksa”, aizpildiet galveni. Pāriesim pie tabulas daļas.
Šeit svarīgi pievērst uzmanību cenas norādei (tā ir cena, par kādu preci atgriežam, iestatot daudzumu, programma automātiski aprēķinās summu). Par šo summu tiks samazināts darījuma partnera parāds mūsu organizācijai (jo preces mums ir atgrieztas). Tālāk jānorāda pašizmaksa – pēc šiem datiem preces tiks atspoguļotas uzskaitē 41 kontā un atgrieztas noliktavā. Pašcena, ja nav pārdošanas dokumenta, tiek norādīta manuāli.
Ņemiet vērā, ka uzņēmumiem, kuriem piemēro vienkāršoto nodokļu sistēmu, atgriežot preci jānorāda, vai atdotā prece pārdošanas brīdī tiks iekļauta akceptētajos izdevumos. Lai to izdarītu, laukā “Izdevumi (OU)” tiek ievadīti dati.
Aizpildot laukus, pati programma 1C aizstās grāmatvedības kontus, ienākumus un izdevumus, kā arī PVN kontu no to vienību īpašībām, kuras pieņemtas atgriešanai 1C. Tiek grāmatots aizpildītais dokuments, pēc kura var redzēt sekojošus darījumus:
Tagad apskatīsim pārdošanas dokumenta norādīšanas gadījumu (tam ir paredzēts īpašs lauks “Nosūtīšanas dokuments”). Ievadīsim datus par pārdošanu vai mazumtirdzniecību¸, pēc kuriem, noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, programma automātiski aizpildīs tabulas daļu, ieskaitot preču izmaksas:
Tabulas daļa tiks aizpildīta pilnībā atbilstoši sūtījuma dokumentam. Ja nepieciešams, varat pielāgot atgriežamo preču daudzumu un izdzēst jebkuru preci, ja tā faktiski netiek atgriezta.
Ja sūtījuma dokuments ir mazumtirdzniecības pārskats, 1C dokumenta struktūrā parādīsies PKO, saskaņā ar kuru līdzekļi tiks atgriezti pircējam.
Iekārtas atgriešana 1C: Grāmatvedība
Pircējs var atgriezt aprīkojumu organizācijai. Varat arī izsniegt šādu atgriešanos 1C formātā, izmantojot tāda paša nosaukuma dokumentu, taču, veidojot to, atlasiet veidu “Iekārtas”:
Tabulas daļa tiek aizpildīta tāpat kā preces atgriežot. To var izdarīt, manuāli pievienojot jaunas rindas un atlasot vienumus no direktorija vai aizpildot tos automātiski, pamatojoties uz sūtījumu. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, atgriežot aprīkojumu, nenorādot sūtījuma dokumentu, jums būs neatkarīgi jānorāda izmaksas un izmaksas.
Konteineru atgriešana no pircēja 1C: Grāmatvedība
No uzskaites viedokļa 1C konteineri tiks uzskatīti par vienu un to pašu produktu. Tāpēc, apstrādājot atgriešanu, darbības būs līdzīgas: ja konteiners tiek pieņemts atsevišķi, tad reģistrācija notiek caur “Izpārdošana, komisija”. Ja iekārtas un konteineri tiek atgriezti kopā, tad pareizi ir “Iekārtas”.
Preču atgriešana no komisionāra/aģenta 1C: Grāmatvedība
Preču vai produktu atgriešana komisijas aģenta gadījumā tiek veikta caur posteni “Izpārdošana, komisija”. Šeit jums jāpievērš uzmanība līguma veidam: ar komisionāru (aģentu). Pēc sūtījuma dokumenta norādīšanas jūs varat automātiski aizpildīt tabulas daļu, un programma pati ievietos grāmatvedības kontus un citus datus.
Kādus dokumentus var ievadīt, pamatojoties uz deklarāciju 1C: Grāmatvedība 8.3
Pamatojoties uz atgriešanas dokumentu, var ievadīt izrakstītos un saņemtos rēķinus, dokumentus par līdzekļu izlietojumu un aprēķināt un atskaitīt PVN. Varat arī konfigurēt atgriešanas rēķina un citu dokumentu drukāšanu no atgriešanas.
Apskatīsim situāciju ar atdevi. Šīs operācijas vienmēr rada daudz jautājumu. Atgriešana ir preču nodošana no pircēja pārdevējam, ja tiek atklāti fakti par pārdevēja nepareizu saistību izpildi saskaņā ar Krievijas Federācijas Civilkodeksā uzskaitītajiem pirkuma un pārdošanas līgumiem.
Šie ir šādi gadījumi:
- apstiprinot pasūtījumu, tika pārkāpts pārdevēja pienākums nodot preces bez trešo personu tiesībām (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 460. pants);
- ir pārkāpts pārdevēja pienākums līgumā noteiktajā termiņā nodot ar precēm saistītos piederumus vai dokumentus (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 464.
- tika pārkāpti nosacījumi par preču daudzumu (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 466. pants);
- tika pārkāpti nosacījumi par preču sortimentu (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 468. panta 1. un 2. punkts);
- tika nodotas neatbilstošas kvalitātes preces (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 475. panta 2. punkts);
- ir pārkāpts preces iepakojums (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 480. panta 2. punkts);
- tika pārkāpti preču konteinera un/vai iepakošanas noteikumi ( Art. 482 Krievijas Federācijas Civilkodekss).
Šajā rakstā mēs pievērsīsimies atgriešanai piegādātājam un dažādu iespēju atspoguļošanai programmā 1C: Accounting 8, izdevums 2.0.
Pieņemot preces uzskaitei, pircējs reģistrē rēķinu pirkuma grāmatiņā un PVN ir pilnībā atskaitāms (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 172. panta 1. punkts), un, atgriežot preces, viņš izsniedz piegādātājam rēķinu par atgriešana, kas ir reģistrēta pārdošanas grāmatiņā.
Pircēja grāmatvedībā preču atgriešana tiek fiksēta, grāmatojot uz konta 76.02 “Aprēķini pretenzijām” un konta 41.01 “Preces noliktavās” debetā.
Dažkārt lielā apgrozījuma dēļ ir neērti iedalīt atdeves aprēķinus atsevišķā grāmatvedības kontā 76.02, jo pastāvīgi būs jāveic ieskaiti ar kontu 60. Tāpēc šajā rakstā tiks parādīts, kā varat atspoguļot peļņu, izmantojot 60 kontus.
Atgriešana notiek dažādās situācijās: pirms vai pēc apmaksas par saņemtajām precēm. Tāpēc mēs apsvērsim dažādas iespējas.
1. Iegādātās preces - samaksāts piegādātājam - atgrieztas piegādātājam. (Norēķini par pretenzijām tiek veikti uz kontu 76.02)
Apsverot piemērus, mēs sīkāk neapspriedīsim standarta dokumentu izveidi programmā 1C: Grāmatvedība 8.Preču pieņemšanu uzskaitei programmā atspoguļosim, izmantojot standarta dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Preces pienāk ar PVN. (Mēs atspoguļosim rēķina saņemšanu). Kreditoru parādi rodas kontā 60.01 2000 rubļu apmērā.
Dokumentu sūtījumi:
Dokumentu sūtījumi:
Tādējādi kreditoru parādi kontā 60.01 ir pilnībā atmaksāti. To var redzēt pārskatā “Konta bilance”
Lauks “Saņemšanas dokuments” dokumenta galvenē nav jāaizpilda, taču šī dokumenta norāde ļauj skaidrāk padarīt savstarpējos norēķinus norēķinu kontu trešās apakškonto kontekstā, kā arī novērst nevajadzīgus ieskaitus.
Visi uzrādītie piemēri tiks izskatīti, norādot saņemšanas dokumentu.
Tagad apsvērsim šo iespēju.
Dokumentu sūtījumi:
Tā kā parāds zem 60.01 ir slēgts, visi darījumi tiek ģenerēti, izmantojot palīgkontu 76.02 “Prasījumu norēķini”.
No atgriešanas izrietošais piegādātāja avanss tiek veidots kontā 76.02.
Ja piegādātājs atdod naudu, tiek noformēts dokuments “Kvīts norēķinu kontā” ar darījuma veidu “Atgriešana no piegādātāja”.
Dokumentu sūtījumi:
Avanss tiek atgriezts.
2. Iegādātās preces - piegādātājam nav samaksāts - atgrieztas piegādātājam. (Norēķini par pretenzijām tiek veikti uz kontu 76.02)
Dokumentu sūtījumi:
Atgriešanu piegādātājam atspoguļosim, izmantojot dokumentu “Preču atgriešana piegādātājam”, kas atrodas izvēlnē “Pirkums” - “Preču atgriešana piegādātājam”.
Cilnē “Konti” mēs izmantojam arī kontu 76.02 “Aprēķini pretenzijām”.
Tā kā pirms atgriešanas par preci nav samaksāts, parāds nevienā kontā neveidojas. Bet savstarpējie norēķini tiek atspoguļoti apgrozījumā kontā 76.02:
UZMANĪBU! Ja šajā situācijā dokumentā “Preču atgriešana piegādātājam” nenorādīsim saņemšanas dokumentu, tad programma “neredzēs”, kurš norēķinu dokuments ir jāslēdz kontam 60.01.
Un attiecīgi šajā gadījumā netiks veikta grāmatošana uz kontu 60.01.
Tad radīsies situācija, kurā ir nepieciešams veikt iekšējo ieskaitu starp 60.01 un 76.02. To var redzēt no diviem ziņojumiem:
3. Iegādātās preces - samaksāts piegādātājam - atgrieztas piegādātājam. (Norēķini par prasībām tiek veikti uz konta 60.02)
Preču pieņemšanu uzskaitei programmā atspoguļosim, izmantojot standarta dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Preces pienāk ar PVN. (Mēs atspoguļosim rēķina saņemšanu). Kreditoru parādi rodas kontā 60.01 2000 rubļu apmērā.Dokumentu sūtījumi:
Parādu apmaksu atspoguļosim, izmantojot dokumentu “Norakstīšana no norēķinu konta”.
Dokumentu sūtījumi:
Tādējādi kreditoru parādi kontā 60.01 ir pilnībā atmaksāti. To var redzēt pārskatā “Konta bilance”.
Atgriešanu piegādātājam atspoguļosim, izmantojot dokumentu “Preču atgriešana piegādātājam”, kas atrodas izvēlnē “Pirkums” - “Preču atgriešana piegādātājam”.
Cilnē “Konti” prasību konts pēc noklusējuma ir aizpildīts ar 76.02.
Iestatījumos varat iestatīt kontu uz 60.01 vai 60.02.
Tagad izskatīsim iespēju, kad atlīdzību norēķinu konts ir 60.02.
Atgriešanas rezultātā iegūtais avanss tiks norakstīts kontā 60.02.
Šis parāds tiks atspoguļots pārskatā šādi.
Piegādātāja naudas atgriešanas gadījumā tiek noformēts arī dokuments “Saņemts uz norēķinu kontu” ar darījuma veidu “Atgriešana no piegādātāja”
Dokumentu sūtījumi:
Avanss tiek atgriezts.
4. Iegādātās preces - piegādātājam nav samaksāts - atgrieztas piegādātājam. (Norēķini par prasībām tiek veikti uz konta 60.02)
Preču pieņemšanu uzskaitei programmā atspoguļosim, izmantojot standarta dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Preces pienāk ar PVN. (Mēs atspoguļosim rēķina saņemšanu). Kreditoru parādi rodas kontā 60.01 2000 rubļu apmērā.Dokumentu sūtījumi:
Maksājumu neatspoguļosim, preci atgriezīsim nekavējoties.
Atgriešanu piegādātājam atspoguļosim, izmantojot dokumentu “Preču atgriešana piegādātājam”, kas atrodas izvēlnē “Pirkums” - “Preču atgriešana piegādātājam”.
Cilnē “Konti” mēs izmantojam arī kontu 60.02.
Dokuments "Preču atgriešana piegādātājam"
Dokumentu sūtījumi:
Parādu nevienā kontā nav, jo par preci nebija samaksāts pirms atgriešanas, bet savstarpējie norēķini atspoguļojās apgrozījumā kontā 60.02:
Piezīme: Atgriešanas dokumentā varat norādīt atlīdzību norēķinu kontu - 60.01.
Bet tad, ja par preci jau ir veikta apmaksa, tad pēc atgriešanas avansa maksājums tiks atspoguļots kontā 60.01.
Un attiecīgi avansa summas pārskatā “Konta bilance” kontam 60.01 tiks parādītas ar mīnus kredītu, jo šis ir pasīvs konts.
Ja uzņēmums nestrādā par priekšapmaksu ar piegādātāju, un vienmēr ir parāds, tad:
1) Ja dokumentā “Preču atgriešana piegādātājam” mēs mēs nenorādīsim saņemšanas dokumentu, tad saskaņā ar trešo apakškonto programma “nesapratīs”, no kura dokumenta parāds ir “jānoņem”.
Attiecīgi avanss atkal paliks kontā 60.01 saskaņā ar atgriešanas dokumentu:
2) Ja dokumentā “Preču atgriešana piegādātājam” mēs norādīsim saņemšanas dokuments, tad savstarpējo norēķinu rezultātā joprojām tiks atspoguļots apgrozījums kontā 60.01, jo programmai ir jāslēdz norēķini trešajā apakškontā.
Dokumentu sūtījumi:
Attiecīgi pārskatā “Konta bilance” tiks “palielināts” apgrozījums kontam 60.01.
Produkts
Apsvērsim atgriešanas operāciju no pircēja. Kā piemēru izvēlēsimies preču atgriešanu "STINOL RF-305" no Dobro LLC darījuma partnera - "Trade+" konfigurācijā 1c Accounting 8.2. Kā zināms, preču atgriešana no pircēja ir noteikts darbību kopums un attiecīgi dokumentu kopums šo darbību fiksēšanai. Tie ietver: faktisko preču atgriešanu no pircēja; naudas atgriešanas un uzskaites darbība; datu labošana nodokļu dokumentos.
Nosakot galvenos atgriešanas uzskaites virzienus, pievērsīsimies konkrētu dokumentu izskatīšanai norādītajā konfigurācijā.
Sāksim ar dokuments “Preču atgriešana no pircēja”. Atgriežoties var izveidot jaunu dokumentu, atverot funkciju paneļa cilni “Pārdošana” un atlasot tāda paša nosaukuma ikonu.
Vai arī varat doties uz galveno izvēlni un atlasīt “Izpārdošana” un pēc tam pogu “Preču atgriešana no pircēja”.
Atvērtajā žurnālā noklikšķiniet uz pogas “+Pievienot” un izveidojiet jaunu dokumentu.
Aizpildīsim dokumenta galveni. Atgriežamās preces nosūtīšanai piešķirsim organizāciju, darījumu partneri un dokumentu; preču noliktava, norēķinu dokuments un līgums. Tabulas daļā ievadām faktisko nomenklatūru. Mēs pārbaudām kontus cilnē “Norēķinu konti” un opcijas, kas norādītas cilnē “Papildu”. Ja atgrieztajā komplektā ir konteineri, aizpildiet informāciju cilnē “Konteineri”.
Izdrukājam atgriešanas rēķinu, iegrāmatojam dokumentu un aizveram, vispirms saglabājot.
Ņemiet vērā, ka dokumentu “Preču atgriešana no pircēja” ir vieglāk un pareizāk ievadīt, pamatojoties uz dokumentu “Preču un pakalpojumu pārdošana”. Uz pamata ievadītajā jaunajā dokumentā mēs vienkārši rediģējam preču sarakstu, atstājot tikai tās, kuras tiek atgrieztas. Neaizmirstiet pārbaudīt visus citus parametrus.
=================================================================
Turpināsim ar atgriešanās aprakstu dokumentu-nodokļa rēķina korekcija “Nodokļa rēķina 2.pielikums”. Šāda veida dokumentu žurnālam var piekļūt, noklikšķinot uz tāda paša nosaukuma saites cilnē “Izpārdošana” vai galvenajā izvēlnē - pogas “Izpārdošana” un apakšizvēlnē “Nodokļu rēķina 2.pielikums”. Žurnālā var rediģēt iepriekš ievadītu dokumentu vai izveidot jaunu.
Atgriežot preces, ērtāk ir ievadīt “2.pielikumu”, pamatojoties uz atbilstošo nodokļa rēķinu. Atverot nodokļu rēķinu žurnālu (cilnē "Izpārdošana" noklikšķinot uz ikonas "Nodokļu rēķini"), atlasiet vajadzīgo atgriešanas dokumentu un ar peles labo pogu noklikšķiniet, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, atlasiet "Ievadīt, pamatojoties uz" un "Pielikums". 2 uz nodokļa rēķinu”.
Mēs ģenerējam nodokļu dokumentus, apstrādājot ar tādu pašu nosaukumu, un rediģējam preces vienumus jaunajā dokumentā, kas tiek atvērts.
Izdrukāt, izlikt un saglabāt 2. pielikumu.
=================================================================
Pēc tam mēs veiksim atmaksu. To var izdarīt ar jūsu izvēlētu dokumentu, atkarībā no naudas maršruta. Šie ir dokumenti: Izejošais maksājuma uzdevums(PP); Maksājums par līdzekļu norakstīšanu(programmatūra) vai Konta naudas orderis(RKO).
Pie vajadzīgā dokumenta atlases un aizpildīšanas var pāriet, ērti atverot žurnālu “Atgriešana no klientiem”. Šajā žurnālā atrodam iepriekš sastādīto dokumentu par preču atgriešanu un ievadām nepieciešamo dokumentu, atkarībā no izvēlētā maksājuma.
Apsveriet, piemēram, maksājuma uzdevumu (PP). Nolaižamajā izvēlnē noklikšķiniet uz vienuma “Izejošais maksājuma uzdevums”. Izveidotajā dokumentā mēs pārbaudām maksājuma datus, pievēršot uzmanību summām un darījuma partnera rekvizītiem.
Preču atgriešana no klientiem tiek dokumentēta, izmantojot tāda paša nosaukuma dokumentu. Apskatīsim soli pa solim norādījumus par preču atgriešanu no pircēja 1C 8.3 un kādus darījumus šis dokuments ģenerē.
Konfigurācijā ir iespējams ievadīt šo dokumentu, pamatojoties uz diviem citiem dokumentiem: un .
Ja ejam uz darījumu žurnālu Preču atgriešana no klientiem, mēs redzēsim pogu ar nolaižamo sarakstu Atgriezt. Ir divi punkti: pārdošana, komisijas maksa un aprīkojums.
Faktiski ir vairāki klientu atgriešanas veidi:
- Atgriezties, norādot īstenošanas dokumentu.
- Atgriezt, nenorādot pārdošanas dokumentu.
- Atgriezties no .
- Aprīkojuma atgriešana.
- Iepakojuma atgriešana.
Ievadot dokumentu katra atgriešanas veida galvenē, jānorāda šāda informācija:
- Krājumi— uzglabāšanas vieta, kur tiek veikta atgriešana. Atgriešana var tikt veikta tikai noliktavām ar veidu “Vairumtirdzniecība” vai “Mazumtirdzniecība”.
- Cenas veids– nepieciešams noteikt cenas veidu, par kādu tiek veikta atgriešana. Tas tiek ņemts no pircēja līguma vai lietotāja iestatījumiem, vai arī to var mainīt ar pogu Rediģēt.
- Valūta– valūta, kurā tiks izteikta dokumenta summa. Tas tiek automātiski ņemts no līguma.
Nepieciešamā galvenes informācija visiem atgriešanas veidiem ir vienāda, un mēs tās turpmāk neapskatīsim.
Apskatīsim katru atgriešanās veidu atsevišķi.
Lai apstrādātu šo preču atgriešanu pircējam 1C 8.3, dokumentu žurnālā jānoklikšķina uz pogas Atgriezt un jāizvēlas vienums Izpārdošana, komisijas nauda.
Jaunizveidotā dokumenta galvenē ir jāaizpilda rekvizīti Nosūtīšanas dokuments, norādot pārdošanas dokumentu, par kuru tiek veikta atgriešana. Kad esat izvēlējies vēlamo darbību, aizpildiet grāmatzīmes: Produkti un aprēķini.
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
- Tabulu Preces var aizpildīt automātiski, noklikšķinot uz pogas Aizpildīt un izvēloties Aizpildīt atbilstoši sūtījuma dokumentam, vai manuāli, izmantojot pogu Izņemt. Pēc uzstādīšanas attiecīgi jānorāda daudzums, cena un PVN likme. Cilnē Aprēķini ir norādīti konti, kuros vienums tiks ņemts vērā.
- Cena — aizpildīta no Preču cenu reģistra.
- Grāmatvedības konts, PVN konts, Ienākumu konts un Izdevumu konts - tiek aizpildīti no Preču uzskaites reģistra.
- Subconto – attēlo pašreizējo produktu.
Ja Preču tabula ir aizpildīta atbilstoši Nosūtīšanas dokumentam, tad sistēma pati noteiks atdodamās preces uzskaites vērtību pārdošanas brīdī.
Tāpat, ja atgriešana notiek, pamatojoties uz Mazumtirdzniecības pārskata dokumentu, tiek ievadīti dati, saskaņā ar kuriem nauda tika atgriezta mazumtirdzniecības Darījuma partnerim.
Kā veikt atgriešanu no pircēja, nenorādot pārdošanas dokumentu
Līdzīgi kā tika aprakstīts iepriekš, lai izsniegtu šo deklarāciju, dokumentu žurnālā jānoklikšķina uz pogas Atgriezt un jāizvēlas vienums Izpārdošana, komisija.
Turpmākās darbības ir līdzīgas dokumenta veidošanai, kas norāda īstenošanas dokumentu, ar dažiem izņēmumiem, kurus mēs tagad apsvērsim.
Tā kā Nosūtīšanas dokuments nav izvēlēts, mēs nezinām preču partiju un līdz ar to arī tās izmaksas. Lai norādītu Izmaksu, katrā rindā ir paredzēts īpašs lauks, kas jāaizpilda manuāli.
Darījumu piemērs preču atgriešanai no pircēja ir redzams šajā ekrānuzņēmumā:
Mūsu video par preču atgriešanu programmā 1C:
Preču atgriešana no komisāra
Lai reģistrētu preču vai GP (gatavās produkcijas) atgriešanas operāciju komisāram, jānoklikšķina uz pogas Atgriezt un jāizvēlas prece Pārdošana, komisija.
Izveidotajā dokumentā Līgumam jābūt formā “Ar komisionāru (aģentu)”.
Programma aizstāj Grāmatvedības kontu un Pārskaitītos grāmatvedības kontus, pamatojoties uz Preču uzskaites kontu reģistra iestatījumiem.
Aprīkojuma atgriešana
Lai reģistrētu pircēja aprīkojuma atgriešanas darbību, jānoklikšķina uz pogas Atgriezt un jāizvēlas vienums Aprīkojums.
Cilnē Aprīkojums ir norādīta prece, daudzums, cena, PVN likme, kā arī preču uzskaites konti.
- Tabulas daļu “Produkti” var aizpildīt arī manuāli, pievienojot rindas, vai izmantojot pogu Aizpildīt, pamatojoties uz piegādes dokumentu.
- Ja lauks Sūtījuma dokuments nav aizpildīts, papildus jānorāda atgriežamā aprīkojuma uzskaites vērtība.
- Tāpat kā gadījumā Preču atgriešana no pircēja, nenorādot pārdošanas dokumentu, lauks Izmaksas jāievada manuāli.
- Cena — nosaka programma, pamatojoties uz preču cenu reģistru. Grāmatvedības kontu, PVN kontu, ienākumu kontu un izdevumu kontu programma ievada, pamatojoties uz Posteņu uzskaites konta reģistru.
Notiek ielāde...
