3.0 prodhohet në rastet e mëposhtme tipike:
blerësi kthen mallra të papërshtatshme/me defekt;
blerësi i kthen pajisjet;
blerësi e kthen kontejnerin;
komisioneri/agjenti i kthen mallrat.
Për të pasqyruar këto operacione në bazën e të dhënave të ndërmarrjes, sigurohet një dokument "Kthimi i mallrave nga blerësi". Mund të futet në dy mënyra: bazuar në një dokument shitjeje ose raporti të shitjeve me pakicë, ose manualisht.
Krijimi i një kthimi të mallrave nga një blerës në 1C bazuar në shitjet ose një raport të shitjeve me pakicë është mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për ta përpunuar atë. Në këtë rast, detajet, kostoja dhe të dhënat e tjera plotësohen automatikisht nga dokumenti i shitjes.
Le të shqyrtojmë metodën manuale të plotësimit të kthimit të mallrave nga blerësi. Në listën e operacioneve në skedën "Shitje", duhet të zgjidhni llojin e duhur të operacionit "Kthimet e mallrave nga klientët". Në listën e dokumenteve të kthimit që hapet, duhet të krijoni një kthim të ri. Për ta bërë këtë, zgjidhni llojin e dëshiruar të dokumentit nga lista rënëse e butonit "Kthimi":
Nëse produkti na kthehet, atëherë zgjidhni opsionin “Shitje, komision”. Në formularin që hapet, plotësoni fushat që tregojnë depon ku do të postohen mallrat e kthyera, llojet e çmimeve (këto të dhëna janë në marrëveshjen e shitjes, cilësimet për palën, nëse kërkohet, ato mund të ndryshohen drejtpërdrejt përmes dokumentit), monedhën në të cilën janë bërë pagesat sipas marrëveshjes.
Pavarësisht nga lloji i kthimit, titulli i dokumentit plotësohet në të njëjtën mënyrë.
Mbushja e mëtejshme varet nga lloji i kthimit. Le të shqyrtojmë të gjitha opsionet veç e veç.
Kthimi i mallrave të papërshtatshëm/me defekt në 1C: Kontabilitet
Mund të kryhet në dy mënyra: me ose pa tregues të dokumentit të shitjes. Së pari, le të shohim plotësimin e dokumentit kur dokumenti i shitjes nuk është i specifikuar. Krijoni një kthim të ri, zgjidhni llojin "Shitje, komision", plotësoni kokën. Le të kalojmë në pjesën tabelare.
Këtu është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje treguesit të çmimit (ky është çmimi me të cilin ne e kthejmë produktin kur vendosim sasinë, programi do të llogarisë automatikisht shumën). Borxhi i palës tjetër ndaj organizatës sonë do të reduktohet me këtë shumë (pasi mallrat na janë kthyer). Tjetra, duhet të tregoni çmimin e kostos - sipas këtyre të dhënave, mallrat do të pasqyrohen në kontabilitet në 41 llogari dhe do të kthehen në depo. Çmimi i kostos në mungesë të një dokumenti shitjeje tregohet me dorë.
Ju lutemi vini re se për ndërmarrjet që janë në sistemin e thjeshtuar të taksave, kur ktheheni, duhet të tregoni nëse produkti i kthyer do të përfshihet në shpenzimet e pranuara në momentin e shitjes. Për ta bërë këtë, të dhënat futen në fushën "Shpenzimet (OU)".
Kur plotësoni fushat, vetë programi 1C do të zëvendësojë llogaritë e kontabilitetit, të ardhurat dhe shpenzimet dhe një llogari të TVSH-së nga karakteristikat e artikujve të pranuar për kthim në 1C. Dokumenti i përfunduar është postuar, pas së cilës mund të shihni transaksionet e mëposhtme:
Tani le të shqyrtojmë rastin e tregimit të një dokumenti shitjeje (për këtë është dhënë një fushë e veçantë "Dokumenti i Dërgesës"). Le të fusim të dhëna për shitjet ose shitjet me pakicë¸ pas së cilës, kur klikoni butonin "Plotësoni", programi do të plotësojë automatikisht pjesën tabelare, duke përfshirë koston e mallrave:
Pjesa tabelare do të plotësohet plotësisht sipas dokumentit të dërgesës. Nëse është e nevojshme, mund të rregulloni sasinë e mallrave që kthehen dhe të fshini çdo artikull nëse nuk është kthyer në të vërtetë.
Nëse dokumenti i dërgesës është një raport i shitjeve me pakicë, 1C një PKO do të shfaqet në strukturën e dokumentit, sipas të cilit fondet do t'i kthehen blerësit.
Kthimi i pajisjeve në 1C: Kontabilitet
Blerësi mund t'ia kthejë pajisjen organizatës. Ju gjithashtu mund të lëshoni një kthim të tillë në 1C duke përdorur një dokument me të njëjtin emër, por kur e krijoni atë, zgjidhni llojin "Pajisje":
Pjesa tabelare plotësohet në të njëjtën mënyrë si gjatë kthimit të mallrave. Kjo mund të bëhet duke shtuar manualisht linja të reja dhe duke zgjedhur artikuj nga drejtoria, ose duke i plotësuar ato automatikisht në bazë të dërgesës. Ashtu si në rastin e mëparshëm, kur ktheheni pajisjet pa treguar dokumentin e dërgesës, do të duhet të tregoni në mënyrë të pavarur koston dhe koston.
Kthimi i paketimit nga blerësi në 1C: Kontabilitet
Nga pikëpamja e kontabilitetit në 1C, kontejnerët do të konsiderohen i njëjti produkt. Prandaj, gjatë përpunimit të një kthimi, veprimet do të jenë të ngjashme: nëse kontejneri pranohet veçmas, atëherë regjistrimi bëhet përmes "Shitjes, komisionit". Nëse pajisjet dhe kontejnerët kthehen së bashku, atëherë "Pajisja" është e saktë.
Kthimi i mallrave nga një agjent/agjent komisioni në 1C: Kontabilitet
Kthimi i mallrave ose produkteve në rastin e komisionerit kryhet nëpërmjet artikullit “Shitje, komision”. Këtu duhet t'i kushtoni vëmendje llojit të kontratës: me një agjent komisioni (agjent). Pasi të specifikoni dokumentin e dërgesës, mund të plotësoni automatikisht pjesën tabelare dhe vetë programi do të futë llogaritë e kontabilitetit dhe të dhëna të tjera.
Cilat dokumente mund të futen bazuar në një kthim në 1C: Kontabiliteti 8.3
Në bazë të dokumentit të kthimit, mund të futni faturat e lëshuara dhe të pranuara, dokumentet për shpenzimin e mjeteve, si dhe të llogarisni dhe të zbritni TVSH-në. Ju gjithashtu mund të konfiguroni printimin e faturës së kthimit dhe dokumenteve të tjera nga kthimi.
Le të shqyrtojmë situatën me kthimet. Këto operacione ngrenë gjithmonë shumë pyetje. Kthimi është transferimi i mallrave nga blerësi te shitësi nëse zbulohen fakte të përmbushjes së pahijshme nga shitësi të detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes së blerjes dhe shitjes të listuara në Kodin Civil të Federatës Ruse.
Këto janë rastet e mëposhtme:
- miratimi i porosisë, detyrimi i shitësit për të transferuar mallrat pa të drejtat e palëve të treta është shkelur (neni 460 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
- është shkelur detyrimi i shitësit për të transferuar aksesorë ose dokumente që lidhen me mallrat brenda periudhës së përcaktuar me kontratë (neni 464 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
- janë shkelur kushtet në lidhje me sasinë e mallrave (neni 466 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
- u shkelën kushtet në lidhje me asortimentin e mallrave (klauzola 1 dhe 2 e nenit 468 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
- u transferuan mallra me cilësi joadekuate (klauzola 2 e nenit 475 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
- paketimi i mallrave është shkelur (klauzola 2 e nenit 480 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
- janë shkelur kushtet e kontejnerit dhe/ose paketimit të mallrave ( Art. 482 Kodi Civil i Federatës Ruse).
Në këtë artikull do të përqendrohemi në kthimet tek furnizuesi dhe pasqyrimi i opsioneve të ndryshme në programin 1C: Kontabiliteti 8, botimi 2.0.
Kur pranon mallrat për kontabilitet, blerësi regjistron një faturë në librin e blerjeve dhe TVSH-ja është plotësisht e zbritshme (klauzola 1 e nenit 172 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse), dhe kur kthen mallrat, ai i lëshon një faturë furnizuesit për kthimi, i cili regjistrohet në librin e shitjeve.
Në kontabilitetin e blerësit, kthimi i mallrave regjistrohet me postime në debi të llogarisë 76.02 “Llogaritjet për pretendime” dhe kreditimin e llogarisë 41.01 “Mallra në magazina”.
Ndonjëherë, për shkak të qarkullimit të madh, është e papërshtatshme të ndahen llogaritjet për kthimet në një llogari të veçantë kontabël 76.02, pasi do të jetë vazhdimisht e nevojshme të bëhen kompensime me llogarinë 60. Prandaj, ky artikull do t'ju tregojë se si mund të pasqyroni kthimet përmes 60 llogarive.
Kthimet ndodhin në situata të ndryshme: para ose pas pagesës për mallrat e marra. Prandaj, ne do të shqyrtojmë opsione të ndryshme.
1. Produkti blihet - i paguhet furnitorit - i kthehet furnitorit. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 76.02)
Kur shqyrtojmë shembuj, ne nuk do të ndalemi në detaje në krijimin e dokumenteve standarde në programin 1C: Kontabiliteti 8.Ne do të pasqyrojmë pranimin e mallrave për kontabilitet në program duke përdorur dokumentin standard "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Malli vjen me TVSH. (Ne do të pasqyrojmë marrjen e faturës). Llogaritë e pagueshme lindin në llogarinë 60.01 në shumën prej 2,000 rubla.
Postimet e dokumenteve:
Postimet e dokumenteve:
Kështu, llogaritë e pagueshme sipas llogarisë 60.01 shlyhen plotësisht. Kjo mund të shihet në raportin "Bilanci i llogarisë"
Fusha "Dokumenti i marrjes" në kokën e dokumentit nuk kërkohet të plotësohet, por tregimi i këtij dokumenti bën të mundur që të bëhen më të qarta shlyerjet e ndërsjella në kontekstin e nënkontos së tretë të llogarive të shlyerjes, si dhe të eliminohen kompensimet e panevojshme.
Të gjithë shembujt e paraqitur do të konsiderohen me një tregues të dokumentit të marrjes.
Le të shqyrtojmë këtë opsion tani.
Postimet e dokumenteve:
Meqenëse borxhi nën 60.01 është mbyllur, të gjitha transaksionet krijohen duke përdorur llogarinë ndihmëse 76.02 “Rregullat për dëme”.
Avansi i furnitorit që rezulton nga kthimi është formuar në llogarinë 76.02.
Nëse furnizuesi i kthen paratë, hartohet një dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Kthim nga furnizuesi".
Postimet e dokumenteve:
Parapagimi kthehet.
2. Mallrat e blera - të papaguara tek furnizuesi - i kthehen furnizuesit. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 76.02)
Postimet e dokumenteve:
Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".
Në skedën "Llogaritë" ne përdorim gjithashtu llogarinë 76.02 "Llogaritjet për pretendimet".
Meqenëse mallrat nuk janë paguar para kthimit, nuk krijohet asnjë borxh në asnjë llogari. Por shlyerjet e ndërsjella reflektohen në qarkullimin në llogarinë 76.02:
KUJDES! Nëse në këtë situatë në dokumentin "Kthimi i mallrave te furnizuesi" nuk tregojmë dokumentin e marrjes, atëherë programi "nuk do të shohë" se cili dokument shlyerje duhet të mbyllet për llogarinë 60.01.
Dhe në përputhje me rrethanat, nuk do të ketë asnjë postim në llogarinë 60.01 në këtë rast.
Atëherë do të lindë një situatë në të cilën është e nevojshme të bëhet një kompensim i brendshëm midis 60.01 dhe 76.02. Kjo mund të shihet nga dy raporte:
3. Mallrat e blera - paguar furnizuesit - kthehen tek furnizuesi. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 60.02)
Ne do të pasqyrojmë pranimin e mallrave për kontabilitet në program duke përdorur dokumentin standard "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Malli vjen me TVSH. (Ne do të pasqyrojmë marrjen e faturës). Llogaritë e pagueshme lindin në llogarinë 60.01 në shumën prej 2000 rubla.Postimet e dokumenteve:
Ne do të pasqyrojmë pagesën e llogarive të pagueshme duke përdorur dokumentin "Fshirja nga llogaria rrjedhëse".
Postimet e dokumenteve:
Kështu, llogaritë e pagueshme sipas llogarisë 60.01 janë shlyer plotësisht. Kjo mund të shihet në raportin "Bilanci i llogarisë".
Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".
Në skedën "Llogaritë", si parazgjedhje, llogaria e pretendimeve plotësohet me 76.02.
Në cilësimet mund të vendosni llogarinë në 60.01 ose 60.02.
Le të shqyrtojmë tani opsionin kur llogaria e shlyerjes së dëmeve është 60.02.
Avansi që rezulton nga kthimi do të debitohet në llogarinë 60.02.
Ky borxh do të pasqyrohet në raport si më poshtë.
Në rastin e një furnitori që kthen para, hartohet gjithashtu një dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Kthim nga furnizuesi".
Postimet e dokumenteve:
Parapagimi kthehet.
4. Mallrat e blera - të papaguara tek furnizuesi - i kthehen furnizuesit. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 60.02)
Ne do të pasqyrojmë pranimin e mallrave për kontabilitet në program duke përdorur dokumentin standard "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Malli vjen me TVSH. (Ne do të pasqyrojmë marrjen e faturës). Llogaritë e pagueshme lindin në llogarinë 60.01 në shumën prej 2000 rubla.Postimet e dokumenteve:
Ne nuk do të pasqyrojmë pagesën, ne do t'i kthejmë mallrat menjëherë.
Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".
Në skedën "Llogaritë" ne përdorim gjithashtu llogarinë 60.02.
Dokumenti "Kthimi i mallrave tek furnizuesi"
Postimet e dokumenteve:
Nuk ka borxh në asnjë llogari, pasi mallrat nuk janë paguar para kthimit, por shlyerjet e ndërsjella janë pasqyruar në qarkullimin në llogarinë 60.02:
Shënim: Ju mund të tregoni në dokumentin e kthimit llogarinë për zgjidhjen e kërkesave - 60.01.
Por atëherë, nëse pagesa është bërë tashmë për mallrat, atëherë pas kthimit parapagimi do të pasqyrohet në llogarinë 60.01.
Dhe në përputhje me rrethanat, shumat e paradhënies në raportin "Bilanci i llogarisë" për llogarinë 60.01 do të shfaqen me një kredi minus, pasi kjo është një llogari pasive.
Nëse ndërmarrja nuk punon në parapagim me furnizuesin, dhe gjithmonë ka një borxh, atëherë:
1) Nëse në dokumentin “Kthimi i mallrave te furnizuesi” ne ne nuk do të tregojmë dokumenti i marrjes, atëherë sipas nënkontonit të tretë programi “nuk do të kuptojë” nga cili dokument duhet “të hiqet borxhi”.
Prandaj, paradhënie do të mbetet përsëri në llogarinë 60.01 sipas dokumentit të kthimit:
2) Nëse në dokumentin “Kthimi i mallrave te furnizuesi” ne le të tregojmë dokumenti i marrjes, atëherë, si rezultat i shlyerjeve të ndërsjella, qarkullimi në llogarinë 60.01 do të pasqyrohet ende, pasi programi duhet të mbyllë shlyerjet në nënllogarinë e tretë.
Postimet e dokumenteve:
Rrjedhimisht, në raportin “Bilanci i llogarisë” do të “rritet” qarkullimi për llogarinë 60.01.
Produkt
Le të shqyrtojmë një operacion kthimi nga një blerës. Si shembull, le të zgjedhim kthimin e mallrave "STINOL RF-305" nga pala tjetër e Dobro LLC - "Trade+" në konfigurimin 1c Accounting 8.2. Siç e dini, kthimi i mallrave nga një blerës është një grup i caktuar veprimesh dhe, në përputhje me rrethanat, një grup dokumentesh për regjistrimin e këtyre veprimeve. Këto përfshijnë: kthimin aktual të mallrave nga blerësi; operacioni i kthimit dhe kontabilitetit të parave; korrigjimi i të dhënave në dokumentet tatimore.
Pasi të kemi përcaktuar udhëzimet kryesore për llogaritjen e kthimeve, le të kthehemi në shqyrtimin e dokumenteve specifike në konfigurimin e specifikuar.
Le të fillojmë me dokumenti "Kthimi i mallrave nga blerësi". Mund të krijoni një dokument të ri kur ktheheni duke hapur skedën e panelit të funksionit "Shitjet" dhe duke zgjedhur ikonën me të njëjtin emër.
Ose mund të shkoni në menunë kryesore dhe të zgjidhni "Shitje" dhe më pas butonin "Kthimi i mallrave nga blerësi".
Në ditarin që hapet, klikoni butonin "+ Shto" dhe krijoni një dokument të ri.
Le të plotësojmë kokën e dokumentit. Ne do të caktojmë një organizatë, një palë tjetër dhe një dokument për dërgimin e mallrave të kthyera; magazinën e mallrave, dokumentin e shlyerjes dhe kontratën. Në pjesën tabelare hyjmë në nomenklaturën aktuale. Ne kontrollojmë llogaritë në skedën "Llogaritë e shlyerjes" dhe opsionet e specifikuara në skedën "Shtesë". Nëse kompleti i kthyer përfshin kontejnerë, atëherë plotësoni detajet në skedën "Kontejnerët".
Printojmë faturën e kthimit, postojmë dokumentin dhe e mbyllim duke e ruajtur fillimisht.
Vini re se dokumenti "Kthimi i mallrave nga blerësi" është më i lehtë dhe më i saktë për t'u futur në bazë të dokumentit "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve". Në dokumentin e ri të futur në bazë, ne thjesht modifikojmë listën e mallrave, duke lënë vetëm ato që kthehen. Mos harroni të kontrolloni të gjithë parametrat e tjerë.
=================================================================
Le të vazhdojmë me përshkrimin e kthimit dokument-rregullimi i faturës tatimore “Shtojca 2 e faturës tatimore”. Ju mund të hyni në ditarin e këtij lloji të dokumentit duke klikuar lidhjen me të njëjtin emër në skedën "Shitje" ose në menunë kryesore - butonin "Shitje" dhe nënmenynë "Shtojca 2 e faturës tatimore". Në ditar, mund të redaktoni një dokument të futur më parë ose të krijoni një të ri.
Gjatë kthimit të mallrave, është më e përshtatshme të futni "Shtojca 2" bazuar në faturën përkatëse tatimore. Pasi të keni hapur ditarin e faturës tatimore (duke klikuar në ikonën "Faturat tatimore" në skedën "Shitje"), zgjidhni dokumentin e kërkuar të kthimit dhe kliko me të djathtën për të thirrur menunë rënëse, zgjidhni "Enter bazuar në" dhe "Shtojca". 2 në faturë tatimore”.
Ne gjenerojmë dokumente tatimore në përpunimin me të njëjtin emër dhe modifikojmë artikujt në dokumentin e ri që hapet.
Printoni, postoni dhe ruani Shtojcën 2.
=================================================================
Më pas do të lëshojmë një rimbursim. Kjo mund të bëhet me një dokument të zgjedhjes suaj, në varësi të rrugës së parave. Këto janë dokumentet: Urdhërpagesë në dalje(PP); Pagesa për debitimin e fondeve(software) ose Urdhër parash në llogari(RKO).
Mund të vazhdoni me zgjedhjen dhe plotësimin e dokumentit të kërkuar duke shkuar me lehtësi te ditari "Kthimet nga klientët". Në këtë ditar gjejmë dokumentin e gjeneruar më parë për kthimin e mallit dhe futim dokumentin e kërkuar, në varësi të pagesës së zgjedhur.
Konsideroni, për shembull, një urdhër pagese (PP). Klikoni në artikullin "Urdhër pagese dalëse" në menunë rënëse. Në dokumentin e krijuar, ne verifikojmë të dhënat e pagesës, duke i kushtuar vëmendje shumave dhe detajeve të palës tjetër.
Kthimi i mallrave nga klientët dokumentohet duke përdorur një dokument me të njëjtin emër. Le të shohim udhëzimet hap pas hapi për kthimin e mallrave nga blerësi në 1C 8.3 dhe cilat transaksione gjeneron ky dokument.
Në konfigurim, është e mundur të futet ky dokument bazuar në dy dokumente të tjera: dhe .
Nëse shkojmë te regjistri i transaksioneve Kthimi i mallrave nga klientët, do të shohim një buton me një listë rënëse Kthimi. Ka dy pika: Shitjet, komisionet dhe pajisjet.
Në fakt, ka më shumë lloje të kthimeve të klientëve:
- Kthimi duke treguar dokumentin e zbatimit.
- Kthehu pa specifikuar dokumentin e shitjes.
- Kthimi nga.
- Kthimi i pajisjeve.
- Kthimi i paketimit.
Kur futni një dokument në kokën e secilit lloj kthimi, duhet të tregoni detajet e mëposhtme:
- Stoku— vendi i ruajtjes ku është bërë kthimi. Kthimet mund të bëhen vetëm në magazina të tipit “Shumicë” ose “Me pakicë”.
- Lloji i çmimit– është e nevojshme të përcaktohet lloji i çmimit me të cilin bëhet kthimi. Është marrë nga marrëveshja e blerësit ose nga cilësimet e përdoruesit, ose mund të ndryshohet me butonin Edit.
- Monedha– monedhën në të cilën do të shprehet shuma e dokumentit. Merret automatikisht nga kontrata.
Detajet e kërkuara të titullit për të gjitha llojet e kthimeve janë të njëjta dhe ne nuk do t'i shqyrtojmë më tej.
Le të shqyrtojmë çdo lloj kthimi veç e veç.
Për të përpunuar këtë kthim të mallrave te blerësi në 1C 8.3, duhet të klikoni butonin Kthimi në regjistrin e dokumenteve dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.
Në kokën e dokumentit të krijuar rishtazi, duhet të plotësoni detajet e dokumentit të dërgesës, duke treguar dokumentin e shitjes për të cilin është bërë kthimi. Pasi të zgjidhni funksionin e dëshiruar, plotësoni faqeshënuesit: Produktet dhe Llogaritjet.
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
- Tabela e Produkteve mund të plotësohet automatikisht duke klikuar butonin Mbush dhe duke zgjedhur Plotëso sipas dokumentit të dërgesës, ose manualisht duke përdorur butonin Zgjidh. Pas instalimit, në përputhje me rrethanat, duhet të tregoni sasinë, çmimin dhe normën e TVSH-së. Në skedën Llogaritjet, tregohen llogaritë për të cilat artikulli do të llogaritet.
- Çmimi - plotësohet nga regjistri i çmimit të artikullit.
- Llogaria e kontabilitetit, llogaria e TVSH-së, Llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve - plotësohen nga regjistri i kontabilitetit të zërave.
- Subconto - përfaqëson produktin aktual.
Nëse tabela e Mallrave plotësohet sipas Dokumentit të Dërgesës, atëherë vetë sistemi do të përcaktojë vlerën kontabël të mallit që do të kthehet në momentin e shitjes.
Gjithashtu, nëse kthimi ndodh në bazë të dokumentit të Raportit të Shitjeve me Pakicë, futen detajet sipas të cilave paratë i janë kthyer palës me pakicë.
Si të bëni një kthim nga një blerës pa specifikuar një dokument shitje
Ngjashëm me atë që u përshkrua më lart, për të lëshuar këtë deklaratë, duhet të klikoni butonin Kthim në regjistrin e dokumenteve dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.
Veprimet e mëtejshme janë të ngjashme me formimin e një dokumenti që tregon dokumentin e zbatimit, me disa përjashtime, të cilat do t'i shqyrtojmë tani.
Meqenëse Dokumenti i Transportit nuk është zgjedhur, ne nuk e dimë grupin e mallrave dhe, rrjedhimisht, koston e tij. Për të treguar koston, është dhënë një fushë e veçantë në çdo rresht, e cila duhet të plotësohet manualisht.
Një shembull i transaksioneve për kthimin e mallrave nga një blerës mund të shihet në këtë pamje të ekranit:
Videoja jonë për kthimin e mallrave në programin 1C:
Kthimi i mallrave nga agjenti i komisionit
Për të regjistruar funksionimin e kthimit të mallrave ose GP (produkteve të gatshme) te agjenti i komisionit, duhet të klikoni në butonin Kthim dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.
Në dokumentin e krijuar, Marrëveshja duhet të ketë formën "Me një agjent komisioni (agjent)".
Programi zëvendëson Llogarinë e Kontabilitetit dhe Llogaritë e Transferuara të Kontabilitetit bazuar në cilësimet e regjistrit të Llogarisë së Kontabilitetit të Artikujve.
Kthimi i pajisjeve
Për të regjistruar funksionimin e pajisjeve të kthimit nga një blerës, duhet të klikoni butonin Kthim dhe të zgjidhni artikullin Pajisje.
Në skedën Pajisjet, tregohen artikulli, sasia, çmimi, norma e TVSH-së, si dhe llogaritë e kontabilitetit të artikujve.
- Pjesa tabelare "Produktet" gjithashtu mund të plotësohet ose manualisht duke shtuar rreshta ose përmes butonit Mbushje bazuar në dokumentin e transportit.
- Nëse fusha e Dokumentit të Dërgesës nuk është e plotësuar, duhet të tregoni gjithashtu vlerën kontabël të pajisjes që kthehet.
- Ashtu si në rastin e Kthimit të mallit nga blerësi pa specifikuar dokumentin e shitjes, fushë Kostoja duhet të plotësohet me dorë.
- Çmimi - i vendosur nga programi bazuar në regjistrin e çmimit të artikullit. Llogaria e kontabilitetit, llogaria e TVSH-së, llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve futen nga programi në bazë të regjistrit të Llogarisë së Kontabilitetit të Zërave.
Po ngarkohet...
