Kliento užsakymas yra dokumentas, fiksuojantis klientų ketinimus įsigyti prekę. Prekybos valdymas 11.2 sukurtas užsakymų valdymo funkcionalumas suteikia pagalbą priimant valdymo sprendimus.
Klientų užsakymų naudojimas tampa įmanomas įjungus funkciją skyrius Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Pardavimai → Klientų užsakymų naudojimas. Nurodykite naudojimo atvejį – Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą. Kiti Užsakymų naudojimo variantai Jums tinka, jei Užsakymą ketinate naudoti tik Sąskaitai faktūrai apmokėjimui spausdinti arba planuojate priimti tik sandėlyje esančių prekių užsakymus. (1 pav.).
Be to, šiame skyriuje turite galimybę:
- nustatyti draudimus uždaryti užsakymus, kurie nebuvo visiškai išsiųsti;
- nustatyti draudimus uždaryti pavedimus, kurie nebuvo visiškai apmokėti;
- tvarkyti užsakymų atšaukimo priežasčių sąrašą;
- registruoti prekių pardavimus pagal kelis užsakymus;
- sukurti atliktų darbų pažymas keliems klientų užsakymams;
- parduotuvės sąskaitos faktūros, išrašytos apmokėjimui programoje.
Mes įtraukiame visas aukščiau nurodytas funkcijas.
Mes kuriame Kliento užsakymas Skyriuje Pardavimai(Įdėti). Formos viršuje yra Užsakymo būsenos, prioritetas ir dabartinė būsena . (2 pav.).
Užsakymų būsenos (3 pav.).
3 pav
Būsenos pasirinkimą dokumente lemia užsakymų naudojimo strategija, kurią apibrėžėme aukščiau. Jei naudojate užsakymus su galimybe Užsakyti kaip sąskaitą faktūrą, tada dokumento būsenos nepasiekiamos. Jei naudojate užsakymus pagal strategiją Užsisakykite tik iš sandėlio, tada galimos šios būsenos:
.Reikia susitarti- užsakymas nesukuria įrašų registruose, jis naudojamas nepatvirtintam kliento norui užregistruoti;
. Rezerve- užsakymas rezervuoja prekes sandėlyje;
. Dėl siuntimo- Prekes galima išsiųsti.
Jei naudositės strategija Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą, tada galimos būsenos:
.Reikia susitarti
. Turi būti baigtas- galima tvarkyti siuntą, taip pat rezervuoti prekes kiekvienai dokumente nurodytai prekei.
Prioritetas
Prioritetas programoje naudojamas siekiant nustatyti Įsakymo svarbą vadovui. Numatytasis naujo užsakymo prioritetas yra vidutinis. Darbuotojas gali pakeisti užsakymo prioritetą, įvertinęs užsakymo svarbos laipsnį. Aukštas prioritetas užsakymų žurnale bus paryškintas spalvotai. (4 pav.).
4 pav
Dabartinė būsena
Klientų užsakymams galimos šios būsenos:
Laukiamas patvirtinimas;
Tikimasi avansas (iki saugumo);
Paruošta teikti;
Numatomas išankstinis apmokėjimas (prieš išsiuntimą);
Tikimasi užstato;
Paruošta siuntimui;
Siuntimo metu;
Tikimasi apmokėjimo (po išsiuntimo);
Paruošta uždaryti;
Uždaryta.
Žymės užpildymas Pagrindai.
Parenkame klientą ir susitarimą. Pagal pasirinktą sutartį pildomas Sandėlis, apmokėjimo tvarka ir operacija. Operacijos vertė apibrėžia siuntimo variantą (pardavimas arba pervedimas į komisinį mokestį). Įsakyme galite patikslinti atsiskaitymo pagal dokumentą tvarką, jei yra skirtumų nuo sutartyje ar sutartyje nurodytos. Mokėjimo procedūrų variantai: pagal sutartis, pagal užsakymus, o galbūt ir pagal sąskaitas.
Eikite į žymę Prekės.
Prekių sąrašą galite įtraukti paspausdami mygtuką Pridėti arba spustelėdami Įterpti, nukopijuodami eilutę su produktu patogiai naudodami klavišą F9 arba per kontekstinį meniu → Kopijuoti. Tačiau patogiausia prekių sąrašą pildyti per darbo vietą prekių pasirinkimas. (5 pav.).
(5 pav.).
Prekių kainos atsispindi pagal tai, kokią kainos rūšį pasirinkome Užsakyme, taip pat pagal mūsų nurodytame sandėlyje likusias prekes. Norėdami peržiūrėti kitas prekės kainas, naudokite mygtuką Kainos. Galima nustatyti pasirinkimą pagal kainą, nurodant kainų intervalą nuo ir iki. Norėdami pasirinkti prekes, kurios yra sandėlyje, turite suaktyvinti vėliavėlę Sandėlyje tik iš dokumento.
Pasirinkimo lange galite nustatyti įvairius filtrus, kurie apribotų prekių paieškos sritį: pagal prekių hierarchiją, pagal prekės tipą, pagal skirtingos kokybės prekes.
Išsirenkame mums reikalingą prekę, nurodome kiekvienos prekės kiekį, kainą, prireikus ir išsiuntimo datą. Norėdami perkelti pasirinktus produktus į dokumentą, spustelėkite Perkelti į dokumentą. (6 pav.).
6 pav
Galimybė užtikrinti užsakymus(7 pav.). 
7 pav
Norėdami užpildyti prekių pateikimo užsakymui parinktį, turite pasirinkti visas užsakymo eilutes (Ctrl-A) ir paleisti komandą Užpildykite užstatą. Lange užpildykite tiekimo parinktis, priklausomai nuo reikalingų veiksmų su gaminiu.
Pasirinkimas yra skirtas atskiram konkretaus produkto ar viso užsakymo aprūpinimui Pateikti atskirai(galima tik tada, kai įjungta funkcijos parinktis Atskiras užsakymų tiekimas Skyriuje Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Sandėlis ir pristatymas → Poreikių tenkinimas.
Laukelyje užpildoma šio užsakymo numatomo išsiuntimo data Norima išsiuntimo data. Kad galėtumėte išsiųsti prekes tą pačią dieną, papildomai turite nustatyti vėliavėlę Siuntimas per vieną datą.
Skirtukas Pristatymas
Pristatymo valdymą išsamiai aprašėme kitame straipsnyje. Galimybę nurodyti pristatymo adresą įgalina skiltyje esanti parinktis Pristatymo valdymas Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Sandėlis ir pristatymas → Pristatymas. (8 pav.).
8 pav
Užsakymo uždarymas
Klientų užsakymų žurnale yra du užsakymo uždarymo galimybė:
Visiškai įvykdytų užsakymų uždarymas- ant kurių buvo parduotos prekės;
Užsakymų uždarymas su neapdorotų eilučių atšaukimu- programa analizuoja ir atšaukia visas neparduotas užsakymo eilutes. Vartotojas privalo nurodyti priežastį, kodėl nepavyko išsiųsti prekių pagal užsakymą.
Įvedame dokumentus: pirkėjo užsakymą, tiekėjo užsakymą, prekių ir paslaugų gavimą, prekių pardavimą.
Pirkėjų užsakymų grandinė – įgyvendinimas
Įveskime į įmonės valdymo sistemą 2.0 klasikinę prekių judėjimo grandinę, pradedant pirkėjo užsakymu ir baigiant pardavimu šiam pirkėjui.
Mūsų grandinė apims užsakymą tiekėjui. Tai yra, bus įvedami šie dokumentai - pirkėjo užsakymas, tada užsakymas tiekėjui, prekių ir paslaugų gavimas, prekių ir paslaugų pardavimas pirkėjui.
Norėdami pateikti užsakymą pirkėjui, eikite į skyrių „Pardavimai“. Pasirinkite elementą „Klientų užsakymai“. Beje, jei šio elemento neturite, nepamirškite, kad įmonės valdymo sistema yra pritaikoma ir šis elementas jūsų sistemoje gali būti išjungtas. Ir tai sukonfigūruojama skilties „ir pardavimas“ meniu „Administravimas“. Čia yra atitinkamas žymimasis langelis - „klientų užsakymai“. Jei jis išjungtas, skiltyje „Pardavimas“ neturime „Klientų užsakymų“. Vėl įjunkime.
Taigi grįžkime prie klientų užsakymų kūrimo. Sukurkime naują dokumentą. Mes nurodome klientą. Tai bus „Švytintis kelias“. Turime pasirinkti tą patį susitarimą. Ir pridėkite produktą, kurį klientas nori įsigyti. Nurodysime prekės kiekį ir jos kainą. Taip pat turime nurodyti norimą išsiuntimo datą. Mūsų dokumento data yra 9 d. Tegul norima išsiuntimo data būna 14 d.
Be to, skirtuke „Išplėstinė“ turite patikrinti mokėjimo etapų užbaigimą. Mes juos užpildysime automatiškai. Ir mes pasirinksime mokėjimo parinktį - „po išsiuntimo“, kitaip programa neleis mums išsiųsti šios prekės be apmokėjimo, ir mes nesvarstysime mokėjimo šioje pamokoje. Spustelėkite Gerai.
Ir iš esmės mūsų dokumentas baigtas, išskyrus tokį svarbų dalyką kaip „Būsena“. Būsena taip pat yra tinkinamas elementas. Būsenos gali būti išjungtos, tačiau jei jos įjungtos, ją reikia užpildyti, kad dokumentas būtų teisingai užregistruotas. Šiuo atveju mūsų statusas yra „būti apsaugotas“. Paspaudus rodyklę aukštyn, programa automatiškai nustato aukščiausią įmanomą dokumento būseną. Spustelėkite mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“. Ir sukuriame dokumentą „Klientų užsakymai“.
Pačiame užsakyme matome šio užsakymo eigos būseną. Šioje ataskaitoje matyti: kiek klientas užsisakė, kiek reikia pateikti ir iki kokios datos, ir kiek iš tikrųjų jau yra surinkta sandėlyje ir kiek jam buvo išsiųsta. Tai reiškia, kad šioje ataskaitoje galite pamatyti visą šio užsakymo vykdymo vaizdą.
Remdamiesi šiuo kliento užsakymu, pateiksime užsakymą tiekėjui. Spustelėkite mygtuką „Sukurti remiantis“. Ir pasirinkite „Užsakyti tiekėjui“. Tiekėjui atidarysime naują užsakymą. Užsakymą tiekėjui taip pat galite įvesti skiltyje „Pirkimai“ – „Užsakymai tiekėjams“.
Taigi, mes užpildėme dokumentą tiekėjui pateikto užsakymo pagrindu. Turime nurodyti tiekėją. Taip pat turime užpildytą lentelės skiltį, kurioje tereikia nurodyti užsakymo kainą. Skirtuke „Išplėstinė“ taip pat turime nurodyti mokėjimo tiekėjui etapus. Mes nurodome mokėjimo etapus, kad buhalteris galėtų laiku apmokėti visus mūsų užsakymus, kad turėtume aiškų vaizdą apie pinigus, kurie ateis pas mus ir kokius pinigus turėsime sumokėti, kad mūsų organizacijoje neliktų grynųjų pinigų. . Iš mokėjimų ir kvitų sukuriame vadinamąjį „mokėjimų kalendorių“. Spustelėkite Gerai. Taip pat tiekėjui nustatome užsakymo būseną. Spustelėkite mygtuką „Tęsti“.
Tada mes sukursime „Pagal“ tiesiai iš šio dokumento formos „Prekių ir paslaugų gavimas“. Sistema mums praneša, kad negalime įvesti prekių ir paslaugų kvito, nes to padaryti neleidžia šio dokumento būsena. Tai galima padaryti tik po to, kai būsena yra paruošta priėmimui. Kad statusas būtų „Priėmimui“, galime nustatyti jį į „Priėmimui“ ir paskelbti dokumentą.
Dabar kuriame „Remiantis“ - „prekių ir paslaugų gavimu“. Nurodome dokumento datą – 10 d. Čia taip pat galime nurodyti, kad iš tiekėjo gauta sąskaita faktūra. Skirtuke „Išplėstinė“ turime nurodyti „Padalinys“. Nurodykime padalinį – „Pirkimų skyrius“. Ir spustelėkite „Paskelbti“ dokumentą. Dokumentas bus tvarkomas. O „Užsakyme tiekėjui“ matome šio užsakymo eigos būseną. Matome, kad užsakyta 5 vnt. ir taip pat dekoruoti 5 vnt. Skiltyje „Užsakymas tiekėjui“ nustatome būseną „Uždaryta“. Ir mes tai vykdysime.
Dabar grįžkime prie „Klientų užsakymo“. Ir patikrinkite jo vykdymo būseną. Kaip matote, šiuo metu jis nepasikeitė. Įveskime „Pagal kliento užsakymą“ dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Sistema neleidžia įvesti prekių ir paslaugų pardavimo dokumento, kol dokumentas yra „užstatui“. Perkelsime jį į „siuntimui“ būseną. Padarykime tai. Ir pristatykime „Remiantis“ - „prekių ir paslaugų pardavimas“. Čia taip pat turime nurodyti padalijimą skirtuke „Išplėstinė“. Nurodykime „pardavimo skyrius“. Taip pat surašysime sąskaitą faktūrą. Ir mes peržiūrėsime dokumentą.
Grįžkime prie kliento užsakymo. Pažiūrėkime jo vykdymo būseną. Kaip matome, dokumente buvo užsakyta 5 vnt., išduota 5 vnt. Taigi matome, kad užsakymas įvykdytas. Nustatykime kliento užsakymo būseną „Uždaryta“. Ir mes tai vykdysime.
Taigi mes perėjome visą grandinę nuo kliento užsakymo iki prekių pardavimo klientui. Pažiūrėkime, kaip tai paveikė įmonės veiklą. Eikime į skyrių „Finansai“. Atidarykime elementą „Finansinės ataskaitos“. Ir atidarykite ataskaitą „Įmonės bendrasis pelnas“. Spustelėkite mygtuką „Generuoti“.
Kaip matome, sistema mums parodo pajamas ir išlaidas pagal padalinį, organizaciją ir vadovą. Bet šiuo atveju kaštai nebuvo paskaičiuoti ir programa mums parodo 100 procentų veiklos pelningumą. Su kuo tai susiję? Taip yra dėl to, kad išlaidos šioje programoje skaičiuojamos atskirai.
Paskaičiuokime savo operacijos kainą. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu „Finansai“ skyrių „Mėnesio uždarymas“. Spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“, esantį priešais elementą „Išlaidų apskaičiavimas“. Kaina bus paskaičiuota.
Jei jūsų išlaidos nebuvo apskaičiuotos, galbūt jūs nenustatėte sąnaudų skaičiavimo apskaitos politikos. Norėdami tai padaryti, turite eiti į „Nustatymai ir katalogai“. Ir nurodyti prekių savikainos įvertinimo metodų nustatymą. Šiuo atveju jis nurodomas kaip mėnesio vidurkis. Bet tai gali būti FIFO svertinis arba slenkantis vertinimas. Taip pat labai svarbus žymės langelis yra atnaujinti sąnaudas su reguliavimo užduotimi. Tai reiškia, kad kaina bus automatiškai perskaičiuojama kartą per iš anksto nustatytą laikotarpį.
Bet grįžkime prie ataskaitos „Įmonės bendrasis pelnas“. Suformuokime. Pamatysime, kad išlaidos paskaičiuotos. Pasiekėme bendrąjį pelną ir pelningumą.
Spausdinti (Ctrl+P)
1. Klientų užsakymų panaudojimo galimybės
Klientų užsakymų rezervavimo ir priežiūros tvarka nustatoma pagal funkcinį variantą Klientų užsakymai Skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pardavimas – didmeninė prekyba.
1 pav. Užsakymų naudojimo parinkčių nustatymas
Programa turi tris „Pardavimo užsakymo“ dokumento naudojimo parinktis:
- Užsakyti kaip sąskaitą faktūrą– Pasirinkus šią parinktį, užsakymai naudojami tik sąskaitoms apmokėjimui spausdinti. Sukurtas „Kliento užsakymo“ dokumentas nerezervuoja prekių, jo vykdymas ir teikimas nekontroliuojamas. Šia galimybe patogu naudotis įmonėse, kai klientui užtenka tik atsispausdinti sąskaitą apmokėjimui su užsakytų prekių sąrašu, o apmokėjimo ir prekių išsiuntimo sąlygos nekontroliuojamos. Sudaromas užsakymas su prekių sąrašu ir išspausdinama sąskaita
- Užsisakykite tik iš sandėlio-Naudojant parinktį „Užsakyti tik iš sandėlio“, užsakymai priimami tik tų prekių, kurios yra sandėlyje. Be to, naudojant šią parinktį galima nurodyti būsenos ir nuostatų valdymo dokumentų būsenas: Reikia susitarti Rezerve– užsakymas rezervuoja visas nurodytas prekes sandėlyje Dėl siuntimo– rezervuotas prekes galima išsiųsti. Statuso skirtumai „Rezerve“ Ir "Dėl siuntimo" yra tai, kad diegiant ir registruojant dokumentą, kurio būsena „Atsargoje“, programa stebi tam tikro užsakymo prekių likutį, o registruojant dokumentą būsenoje „Siuntimui“ stebi prekių prieinamumą ir kontroliuoja apmokėjimą. (išankstinis apmokėjimas) už užsakymą. . . Mes pažvelgėme į skirtumą tarp dokumentų būsenų. Pasirinkus „Užsakyti tik iš sandėlio“ galima suplanuoti apmokėjimą.
- Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą. Ši užsakymų naudojimo parinktis atlieka panašias funkcijas kaip ir ankstesnė parinktis „Užsakyti tik iš sandėlio“. Bet pasirinkus „Užsakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą“ galite pateikti užsakymus ne tik sandėlyje esančioms prekėms, bet ir prekėms, kurių sandėlyje nėra. Be to, galimos užsakymo būsenos: Reikia susitarti– užsakymas nedaro judesių, naudojamas nepatvirtintiems/nesuderintiems kliento poreikiams fiksuoti; Turi būti baigtas– galima valdyti siuntimą ir rezervavimą kiekvienai užsakymo eilutei. Norint automatiškai nustatyti veiksmus eilutėse, pateikiama komanda „Užpildyti užstatą“.
2. Užsakymo įvedimas remiantis
Kliento užsakymas gali būti išrašytas remiantis šiais dokumentais:
- Priskyrimas pardavimo atstovui – Kaip programoje galite registruoti klientų užsakymus, kuriuos pateikia pardavimo atstovai, rasite papildomoje medžiagoje ITS diske
- Komercinis pasiūlymas klientui – Komerciniai pasiūlymai derinami su klientais, gali būti tikslinama jų prekių sudėtis ir kainos. Klientas pažymi norimas įsigyti prekes. Sutartos komercinės sutarties būsena nustatyta į Galioja ir nurodomas komerciniame pasiūlyme užregistruotų sąlygų galiojimo laikas ir pateikiamas kliento užsakymas. Į pardavimo užsakymą perduodama tik informacija apie tas prekes, kurias pageidauja klientas.
- Sandoriai su klientu – Tai žinynas, skirtas įrašyti visą informaciją, kuri kaupiasi atliekant sandorį su klientu. Kliento užsakyme pateikiama informacija apie operaciją. Ateityje galėsite stebėti operacijos užbaigimo procesą ir visų pagal operaciją pateiktų užsakymų sąrašą.
3. Pardavimo užsakymo parametrai
Šiame skyriuje apžvelgiu kai kuriuos užsakymo parametrus – operacijos, sutarties ir apmokėjimo etapus (žr. 2 pav.)
2 pav. Kliento užsakymo forma 3.1 Verslo operacijos
Sąrašo reikšmės Galimos verslo operacijos už dokumentą Kliento užsakymas yra:
- Įgyvendinimas– pateikiant užsakymą prekių išsiuntimui, jis gali būti išduodamas kaip ir prekių išsiuntimui parduodant klientui
- Išpardavimas (prekės pakeliui) – siunčiant prekes su atidėtu nuosavybės teisės perleidimu
- P pervesti į komisinius– perduodant prekes klientui komisiniams. Sandorio tipas užpildomas automatiškai iš sutarties su klientu.
Atkreipkite dėmesį, kad užsakymo pateikimas siunčiant prekes su atidėtu nuosavybės teisės perdavimu (nurodant operacijos tipą Išpardavimas (prekės pakeliui)) galima tik susitarus su pažymėtu langeliu Galimas siuntimas be nuosavybės teisės perdavimo.
3.2. Sutartis su klientu
Kliento užsakyme turi būti nurodyta susitarimą . Tai būtina norint užregistruoti sąlygas (standartines ar individualias), kuriomis prekės bus siunčiamos ir apmokamos pagal užsakymą. Remiantis sutartyje registruotais duomenimis (kaina, mokėjimo grafikai, pristatymo terminai) ir užsakyme nurodyta data, apskaičiuojama ir užpildoma informacija apie prekių pardavimo pagal užsakymą sąlygas: prekės prekių kainų tipas, nurodoma norima mokėjimo data, mokėjimo etapai su datomis ir kiekvieno etapo mokėjimo sumos.
Galimybė naudoti standartines ir (arba) individualias klientų sutartis priklauso nuo sąrankos parinkties Klientų sutarčių naudojimas Skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pardavimas – didmeninė prekyba. Lauko užpildymas susitarimas užsakyme vykdoma pagal šias taisykles:
- Jei sistemoje klientui nurodytas vienas standartinis arba individualus susitarimas, tai laukas susitarimas bus užpildytas automatiškai.
- Jei sistemoje klientui yra nurodytos kelios standartinės ar individualios sutartys, tai laukas susitarimas reikės užpildyti rankiniu būdu iš sąrašo.
- Jei nėra sutarčių klientui (skiltyje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pardavimas – didmeninė prekybaįdiegta parinktis Nenaudokite), tada lauką susitarimas nebus galima rodyti.
3.3. Kliento mokėjimo etapai
Užsakyme galima registruoti mokėjimo etapus finansinio planavimo tikslais. Kiekviename mokėjimo etape yra mokėjimo galimybė, data ir procentas mokėjimas. Mokėjimo suma bus apskaičiuojama automatiškai pagal užsakymo sumą ir mokėjimo procentą.
Naudojama mokėjimo sąlygų nustatymo parinktis yra nustatyta skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pardavimas – Didmeninė prekyba – Mokėjimo sąlygos ir sąlygos:
- Išankstinis apmokėjimas ir (arba) kreditas– supaprastinta mokėjimų planavimo versija, kuri apima tik dviejų etapų naudojimą: išankstinį apmokėjimą (prieš išsiuntimą) ir (arba) kreditą (po išsiuntimo).
- Bet koks mokėjimo etapų skaičius– į mokėjimo etapų sąrašą įtraukiamas etapas Iš anksto prieš apsaugą. Informacija apie mokėjimo etapus įrašoma sutartyse arba mokėjimų planavimo dokumentuose.
- Mokėjimo grafiko šablonai– Mokėjimų grafikų kataloge registruojamas preliminarus galimų mokėjimo etapų sąrašas. Sutartyse ir dokumentuose pildant mokėjimo etapus naudojami iš anksto nustatyti mokėjimo grafikai. Pavyzdžiui: išankstinis apmokėjimas, kreditas, dalinis apmokėjimas ir kt.
4 . Užsakymo lentelės dalies užpildymas
Užsakymai priimami ne tik sandėlyje esančioms prekėms, bet ir prekėms, kurioms reikalingas užstatas.
4 .1 Aprūpinimo parinktys
Lentelės dalyje yra stulpelis „Veiksmai“. (užstato galimybė). Suteikimo parinktys leidžia valdyti užsakymo būseną. Tai yra, kiekvienai dokumento eilutei galite matyti užstato būseną ir pasirinkti norimą veiksmą.
3 pav. Prekių ir užstato pasirinkimo forma Užstato parinktis galima užpildyti automatiškai naudojant komandą Užpildykite užstatą. Komanda vykdoma pasirinktose dokumento eilutėse. Pasirinkta pildymo strategija įsimenama.
- Sandėlyje esančios prekės turi būti rezervuotos - Rezervuoti sandėlyje.
- Jei prekės nėra sandėlyje, bet tikimasi jos pristatymo, pateikite ją tiekėjui - Rezervuokite pagal pristatymo datą.
- Jei prekės nėra sandėlyje ir jos pristatymo nesitikima, tuomet priimkite ją už saugumą. Šiuo atveju galimi du variantai: pateikti pagal pristatymo grafiką ( Užtikrinti) arba užsisakyti prekes konkrečiam kliento užsakymui ( Pateikite atskirai).
4.2 Prekių atskyrimas pagal užsakymą
Galimybė atskirti prekes konkrečiam kliento užsakymui priklauso nuo funkcinės parinkties panaudojimo Atskiras užsakymų tiekimas Skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Sandėlis ir pristatymas – Jūsų poreikių patenkinimas. Jei parinktis neįjungta, užsakymai automatiškai paskirstomi prioriteto tvarka (siuntimo datos) pagal prekių judėjimo grafiką, be galimybės rezervuoti ir numatyti konkretų kliento užsakymą. Jei parinktis įjungta, tada fiksuojamas ir užtikrinamas atskiras prekių ir darbų užsakymų poreikis. Galimas ir variantas Nekontroliuokite atskirto užstato pertekliaus, kai įjungta, tampa įmanomas atskirtų prekių pirkimas ir laisvas judėjimas sandėliuose, išskyrus siuntimo sandėlius. Tokiu atveju pardavimo užsakymą galima atšaukti ir sumažinti pradėjus tenkinti atskirą reikalavimą.
5 . Užsakymo būsena
Užsakymo vykdymo procesas valdomas per atitinkamas būsenas, tiekimo parinktis ir užsakymo būsenas. Užsakymo būsena apskaičiuojama automatiškai ir informuoja vartotoją apie esamą užsakymo būseną.
Vadovas bet kuriuo metu gali gauti išsamią informaciją apie užsakymo būseną: kaip turi būti apmokėtas kliento užsakymas pagal jame nurodytus mokėjimo etapus, kokia yra mokėjimo už užsakymą būklė (ar uždelsta apmokėjimas pagal 2015 m. nurodytą mokėjimo datą), ar siunta buvo užsakyta.
Pradedant nuo UT 11.2.2 leidimo, galimų kliento užsakymo būsenų sąrašas yra tokios sudėties:
- Laukiama patvirtinimo – Jei įdiegta funkcijos parinktis Klientų užsakymų koordinavimas, tada kiekvienas naujas užsakymas turi būti patvirtintas.
- Tikimasi išankstinio mokėjimo (prieš apsaugą) – Ši būsena bus nustatyta užsakymepo to, kai nustatome kliento užsakymo būseną Turi būti baigtas o užsakymo eilutėms nurodėte veiksmą Neteikti, pasikeitė užsakymo būsena. . Užsakytos prekės negali būti išsiųstos (užsakymo eilutėms nustatykite veiksmą Siuntimas), jei užsakymo apmokėjimas neregistruotas
- Paruošta apsaugoti – Šis statusas užsakyme nustatomas Klientui sumokėjus užsakymo avansą. mokėjimo dokumentas. Dabar reikia paruošti prekes išsiuntimui ir išsiųsti prekes jam. Užsakymo eilučių stulpelį galite pakeisti Veiksmas dėl tolesnių saugos parinkčių ( Užtikrinti, Rezervas ir tt). Kad būtų galima išsiųsti prekes (surašyk dokumentą Prekių ir paslaugų pardavimas), būtina nustatyti veiksmą visiems produktams dokumento lentelės dalyje Laivas ir paskelbti dokumentą;
- Tikimasi išankstinio mokėjimo (prieš išsiuntimą)) – Užsakymas bus nustatytas į šią būseną, kai bus apsaugotos visos užsakymo eilutės ir nustatyta mokėjimo parinktis. Išankstinis apmokėjimas (prieš išsiuntimą)
- Tikimasi užstato ;
- Paruošta siuntimui – Avansas gautas, laukiama užsakymo veiksmų Siunčiam / Siunčiame atskirai visose eilutėse;
- Siuntimo metu- APIE reiškia, kad gautas išankstinis apmokėjimas ir visose eilutėse nustatytas veiksmas Siunčiam arba Siunčiam atskirai, tačiau sandėlio užsakymai ar pardavimai išduodami ne visoms užsakytoms prekėms
- Tikėtinas mokėjimas (po išsiuntimo) - O reiškia, kad prekės buvo išsiųstos ir laukiama apmokėjimo, nes užsakyme buvo pasirinkta parinktis kreditas (po išsiuntimo) ;
- Paruošta uždarymui – Z užsakymai, kuriems buvo surašyti dokumentai visoms užsakyme nurodytoms prekėms Prekių ir paslaugų pardavimas ir/arba Baigimo pažymėjimas.
- Uždaryta.
6. Užsakymų uždarymas
Sistema siūlo dvi pavedimų uždarymo parinktis:
- Pilnai įvykdytų užsakymų uždarymas. Tokiems įsakymams priskiriami tie užsakymai, kuriems dokumentai surašyti visoms užsakyme nurodytoms prekėms. Prekių ir paslaugų pardavimas ir/arba Baigimo pažymėjimas.
- Užsakymų uždarymas su neapdorotų eilučių atšaukimu. Pasirinkus šią uždarymo parinktį, programa analizuoja ir panaikina visas nepateiktas užsakymo eilutes (tas, kurioms dokumentas nebuvo išduotas Prekių ir paslaugų pardavimas ir/arba Baigimo pažymėjimas). Vartotojas turi nurodyti priežastį, kodėl užsakymas negalėjo būti įvykdytas. Atšaukimo priežastį galima nurodyti kiekvienai užsakymo eilutei atskirai arba visoms eilutėms galima nurodyti bendrą priežastį.
Norėdami uždaryti kelis užsakymus, sąraše turite pažymėti tuos užsakymus, kuriuos reikia uždaryti ir mygtuku pasirinkti norimą meniu elementą Nustatyti būseną: Uždaryta (visiškai apdorotiems užsakymams) arba Uždaryta (neapdorotų eilučių atmetimas). Kurią parinktį pasirinkti, priklauso nuo priežasties, kodėl vartotojas nori uždaryti užsakymą:
- Jei reikia uždaryti pavedimus, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, iš sąrašo galite pasirinkti pavedimus, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs (pažymėdami juos sąraše) ir uždaryti užsakymus su neapdorotų eilučių panaikinimu, nurodant priežastį atšaukimą. Tokiu atveju bus saugoma informacija, kad klientas neįvykdė savo įsipareigojimų apmokėti užsakymą.
- Jei dėl kelių priežasčių kliento užsakymas nebuvo visiškai įvykdytas, jis turi būti uždarytas atšaukus visas neapdorotas eilutes. Ateityje ši informacija bus reikalinga analizuojant tų prekių, kurios nebuvo pristatytos klientams, sąrašą.
Sistema leidžia kontroliuoti užsakymų uždarymą. Kad vadovai neuždarytų nepilnai apdorotų klientų užsakymų, pirmiausia turite įjungti funkcinę parinktį Neuždarykite iš dalies išsiųstų užsakymų ir užklausų Skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pardavimas – didmeninė prekyba. Tokiu atveju pardavimo užsakymui nebus galima priskirti būsenos Uždaryta, jei dokumente yra neišsiųstų ir neatšauktų prekių. Kad vadybininkas neuždarytų iš dalies apmokėtų užsakymų (pavyzdžiui, siunčiant prekes į kreditą), reikia nustatyti vėliavėlę Neuždarykite iš dalies apmokėtų užsakymų ir programų.
7. Užsakymų valdymo atvejų analizė
Užsakymus galite valdyti iš užsakymų sąrašo formos (žr. 5 pav.).
Atkreipkite dėmesį, kad jei abipusiai atsiskaitymai su klientu pagal susitarimą yra vykdomi pagal užsakymus, galima peržiūrėti šias vertes
- Mokėjimo suma ir mokėjimo procentas
- Užsakymo siuntos suma ir užsakymo siuntos procentas
- Skolos suma ir skolos procentas
Jei abipusiai atsiskaitymai su klientu vykdomi pagal sutartį kaip visumą, tada reikšmės šiuose stulpeliuose bus tuščios
ITS diske https://its.1c.ru/db/utovio#content:205:hdoc aptariami keli konkretūs didmeninėje prekyboje naudojami pavyzdžiai. Čia aš parodysiu kai kuriuos iš jų
7.1 Užsakymo apmokėjimo kontrolė
Mokėjimo už pavedimus kontrolė galima, jei abipusiai atsiskaitymai su klientu vykdomi pagal pavedimus. Sąraše Klientų užsakymai Galite pasirinkti tuos užsakymus, už kuriuos vėluoja apmokėti. Pavyzdžiui, reikia žiūrėti į užsakymus, kuriems klientas paprašė rezervuoti prekę ir pažadėjo už ją sumokėti per nurodytą laikotarpį.
Norėdami tai padaryti, užsakymų sąraše turite nustatyti pasirinkimą pagal esamą būseną Tikimasi išankstinio apmokėjimo (prieš išsiuntimą).
5 pav. Užsakymų sąrašo forma Tie pavedimai, kurių mokėjimo terminas yra uždelstas pagal dialogo lange nurodytą mokėjimo terminą Mokėjimo taisyklės, sąraše bus pažymėtas raudonai.
Naudodamiesi šiuo sąrašu galite identifikuoti tuos klientų užsakymus, už kuriuos turi būti apmokėta, ir klientams siųsti priminimus, kad laiku neapmokėjus, rezervas šiam užsakymui bus panaikintas. Primename, kad galite siųsti el. laišką arba SMS, sugeneruotą pagal konkretų šabloną
Pavyzdžiui, turime pasirinkti užsakymus, kurių mokėjimo terminas yra rytoj.
Norėdami pasirinkti tokių užsakymų sąrašą, turite įdiegti papildomą filtrą pagal terminą: Terminas – rytoj . Toliau galite susisiekti su klientu, pasitikrinti, ar suplanuotas apmokėjimas už užsakymą, ir išspręsti užsakymo rezervo panaikinimo klausimą.
Šiuo atveju galimi du variantai:
- Jei klientas atsisako pirkti prekes, tada nepristatytos užsakymo eilutės turi būti anuliuojamos ir nustatoma būsena Uždaryta;
- Jei užsakymo rezervas turėtų būti laikinai pašalintas, veiksmas turi būti nustatytas užsakymo eilutėse Neteikti.
Reikėtų pažymėti, kad būsenos nustatymas Uždaryta su nepristatytų eilučių atšaukimu galima tik tuo atveju, jei programa užtikrina užsakymų apmokėjimo ir siuntimo teisingumo kontrolę: pažymėti langeliai Nesiųskite iš dalies išsiųstų (apmokėtų) užsakymų ir užklausų Skyriuje Informaciniai duomenys ir administravimas – Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymas – Pardavimas .
Kelių klientų užsakymų būsenos pakeitimus galima atlikti tiesiogiai sąraše. Norėdami tai padaryti, sąraše turite pasirinkti užsakymus ir atlikti komandą Veiksmai, pasirinkdami parinktį Uždaryti užsakymus.
7.2 Prekių siuntimas kreditu
Prekių siuntimas į kreditą užbaigiamas naudojant dokumentą Prekių ir paslaugų pardavimas . Dokumentas surašomas pagal sutartį ir susitarimą su nurodytomis paskolos suteikimo sąlygomis.
Dokumentas gali būti išduodamas pagal išankstinį kliento užsakymą arba jam nepateikus užsakymo.
Prireikus gabenti pagal užsakymą gali kilti, jei prekes reikia rezervuoti sandėlyje arba užsisakyti iš tiekėjo. Prekių siuntimo į kreditą registravimas pagal kliento užsakymą vykdomas taip pat, kaip ir dirbant su avansu. Skirtumas tas, kad užsakymo pristatymo galimybės kontrolė ir veiksmo Išsiuntimas nustatymas dokumento eilutėse vykdomas iš karto užsakymo išdavimo metu.
Prekių siuntos kreditui registruoti naudojamas dokumentų žurnalas Pardavimo dokumentai (visi).
naujas dokumentas Prekių ir paslaugų pardavimas sukuriamas iš pardavimo dokumentų sąrašo, kai paspaudžiate mygtuką Kurti. Jei prekės siunčiamos į kreditą pagal užsakymą, siuntos dokumentui registruoti naudojamas žurnalas Registracijos sąskaitos faktūros. Jame rodomi visi užsakymai, kurie yra paruošti siuntimui.
Siųsti šį straipsnį į mano el
Šiame straipsnyje mes apžvelgsime tokią koncepciją 1C klientų užsakyme, tiesiogiai 1C UT 11. Kokia informacija yra joje ir kaip greitai ją gauti
maksimaliai naudingos informacijos dirbant su užsakymų sąrašu.
1C UT kliento užsakymas yra dokumentas, naudojamas sistemoje užregistruoti kliento prašymą parduoti jam prekes, teikti paslaugas ar perduoti prekes komisiniams.
Pirmiausia nustatymuose reikia pasirinkti užsakymo naudojimo parinktį (skiltyje Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Pagrindinių duomenų ir skyrių nustatymai → Pardavimai → Didmeninė prekyba).
Apsvarstykite kliento užsakymą 1C 8.3
Antraštėje rodomas dokumento komandų skydelis, taip pat užsakymo vykdymo būsena ir prioritetas. Būsenų sąrašas priklauso nuo pasirinktos užsakymų naudojimo parinkties:
Pasirinkus Užsakyti užsakymą, būsenos laukas dokumento formoje nerodomas;
Pasirinkus Užsakymo tik iš sandėlio parinktį, būsenų sąraše yra „Tvirtinama“, „Rezervoje“ ir „Siuntimui“;
Naudodami Užsakymo iš sandėlio ir užsakymo schemą, galite pasirinkti tik iš dviejų būsenų – „Tvirtinama“ ir „Vykdoma“.
Kliento užsakymo prioritetas 1C 8.3 naudojamas jo reikšmingumui nurodyti. Pirmenybė gali būti žema, vidutinė ir aukšta.
Atkreipkite dėmesį į komandų skydelį, jis pateikiamas piktogramų (mygtukų) pavidalu, leidžiančių atlikti tam tikrus veiksmus su sistemos duomenimis. Šios ir kitos piktogramos naudojamos dirbant 1C su klientų užsakymais ir kitais sistemos objektais. Pagrindiniai mygtukai pateikti lentelėje.
Skirtuke „Pagrindinis“ pateikiama informacija apie tai, kas ką perka, iš ko ir kokiomis sąlygomis. Čia paprastai nurodoma pardavėjo organizacija, klientas, sandorio šalis, susitarimas, sutartis. Remiantis sutartyje registruotais duomenimis, užsakyme bus nustatyti terminai ir mokėjimo grafikas, pagrindiniai kainodaros parametrai, aprūpinimo ir siuntimo taisyklės, mokesčių režimas, atsižvelgta į daugkartinių pakuočių naudojimo poreikį. sąskaitą.
Skirtuke „Prekės“ pateikiamas prekių/paslaugų, kurias klientas ketina įsigyti, sąrašas, nurodomos jų kainos, kiekis ir kita svarbi informacija, jei jos reikalingos pasirinktai prekei (pvz., charakteristikos, serijos, pakuotė). Produktų sąrašą galite pildyti trimis būdais:
Tuščių eilučių pridėjimas ir elementų pasirinkimas iš katalogo;
Naudodami komandas užpildykite → Pasirinkite produktus, atidarykite Selection Workplace ir pasirinkite produktus naudodami įvairius filtrus, kurie riboja paieškos sritį;
Įkelkite produktus iš išorinio failo naudodami to paties pavadinimo komandą.
Kiekvienoje eilutėje yra nurodyta prekių tiekimo parinktis, kuriai reikia pasirinkti komandą Tiekimas → Užpildyti tiekimą. Norėdami patvirtinti poreikį išsiųsti prekes klientui užsakyme, turite nustatyti tiekimo parinktį Siuntimas, kitoms užsakymo prekėms pardavimo dokumentas nebus generuojamas.
Žymės poraštėje nurodoma prekių išsiuntimo klientui data.
Skirtuke „Pristatymas“ esantys duomenys nustato prekių pristatymo klientui tvarką (Paėmimas, Mūsų transporto paslauga klientui, Mūsų transporto paslauga vežėjui, Vežėjas (iš mūsų sandėlio), Transporto tarnybos nuožiūra ) ir nurodo pristatymo parametrus.
Visi pristatymo užsakymai vėliau surenkami „Pristatymo“ darbo vietoje, kurioje formuojami „Transportavimo užsakymo“ dokumentai. Šis skirtukas užsakyme rodomas tik su atitinkamais nustatymais (Administravimas → Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymai → Sandėlis ir pristatymas – Pristatymas → Pristatymo valdymas), kitu atveju pristatymo adresas įvedamas atskirame dialogo lange Pristatymo adreso laukelyje ant papildomos. puslapis – Spausdinimo detalės.
Skirtuke „Papildoma“ pateikiama kita informacija, pvz., užsakymą pateikęs vadybininkas, užsakymo valiuta, užsakymo numeris pagal kliento duomenis ir kt.
Taip pat dokumente Kliento užsakymas 1C 8.3 yra eilutė, kurioje rodoma bendra suma, PVM ir nuolaida.
Taigi, mes susipažinome su pagrindiniais duomenimis, kurie yra kliento užsakyme 1C 8.3. Dabar pereikime prie užsakymų sąrašo ir pažiūrėkime, kokią informaciją apie užsakymą galime iš jo gauti neatverdami dokumento ir kaip supaprastinti darbą su šiuo sąrašu.
Visų pirma, atkreipkite dėmesį į pasirinkimus.
Greito pasirinkimo skydelis rodomas virš 1C UT užsakymų sąrašo. Jos pagalba galite pasirinkti užsakymus pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, atsirinkti pagal terminą ir rodyti tik pradelstus arba šios dienos užsakymus.
Tada galite nustatyti pasirinkimus, kuriuos sistema atsimins ir naudos atidarant. Pavyzdžiui, pagal lauko valdytoją, o tada atidarius užsakymų sąrašą bus matomi tik tie, kurie buvo sukurti šio vadovo. Tai galite padaryti meniu Daugiau pasirinkę Tinkinti sąrašą. Skiltyje Kvalifikacijos pasirinkite lauką Valdytojo filtras ir lauke Reikšmė nurodykite reikiamą vartotoją.
Ši Sąrašo nustatymų forma taip pat leidžia: nustatyti skirtingus dokumentų sąrašo rūšiavimus; sukonfigūruoti duomenų spalvinį paryškinimą pagal pasirinktus kriterijus; grupės laukai.
Kitas žingsnis – sukonfigūruoti jums patogų stulpelių rodymą. Skiltyje Daugiau pasirinkite Redaguoti formą, kad atidarytumėte langą Formos nustatymai.
Siūlomame sąraše galite naudoti žymimuosius langelius, kad pašalintumėte nereikalingų stulpelių rodymą ir pridėtumėte svarbesnius. Rodyklėmis lengva nustatyti patogią seką.
% apmokėjimo, % siuntos, % skolos. Šiuose stulpeliuose atsispindi užsakymų apmokėjimo ir prekių išsiuntimo būsena.
Terminas. Nurodyta pristatymo data, vėluoti užsakymai pažymėti raudonai.
Dabartinė užsakymo būsena. Priklausomai nuo užsakymo stadijos, galimos skirtingos būsenos, pvz., Išankstinis numatomas (kol bus užtikrintas). Siuntimo procese, Laukiama apmokėjimo (po išsiuntimo), Uždaryta ir kt.
Jei turite klausimų apie darbą UT 11, užpildykite paraišką šiame puslapyje arba skambinkite.
Pažiūrėkime į pavyzdį. Įmonė prekiauja buitine technika, perka prekes iš tiekėjo pagal konkretų kliento užsakymą.
1 žingsnis
Pirmiausia turite atlikti reikiamus nustatymus. Norėdami tai padaryti, 1C: Prekybos valdymo programos 8 skyriuje „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“, poskyryje „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“, atidarykite „Pardavimas“. Skiltyje „Didmeninė prekyba“ pažymėkite žymimąjį laukelį „Klientų užsakymai“. Kadangi trūkstamas prekes turime įsigyti iš tiekėjo, taip pat turime patikrinti darbo su užsakymais parinktį „užsisakyti iš sandėlio ir užsisakyti“. Žr. pav. 1.
1 paveikslas.
Kad galėtų sudaryti užsakymus, tiekėjai turi nustatyti atitinkamą nustatymą. Poskyrio „Pagrindinių duomenų ir skyrių nustatymas“ skiltyje „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ atidarykite „Pirkimai“ ir pažymėkite atitinkamą laukelį. Žr. pav. 2.
2 pav. 
Taip pat mums reikia galimybės kurti užsakymus tiekėjams pagal konkretų kliento užsakymą. Norėdami tai padaryti, poskyrio „Pagrindinių duomenų ir skyrių nustatymas“ skiltyje „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ atidarykite „Sandėlis ir pristatymas“. Skiltyje „Tenkinami reikalavimai“ pažymėkite langelį „Atskiras užsakymų tiekimas“. Žr. pav. 3.
3 pav. 
2 žingsnis
Tada sukurkite „Kliento užsakymo“ dokumentą. Norėdami tai padaryti, poskyrio „Didmeninė prekyba“ skiltyje „Pardavimai“ atidarykite „Klientų užsakymai“. Sukurkite ir užpildykite naują dokumentą. Pildant lentelės dalį svarbu nurodyti saugumą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Užstatas“ -> „Užpildyti užstatą“. Čia nustatome jungiklį „Pateikti atskirai“ ir spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Paspaudus mygtuką „Užpildyti“, siuntos data įrašoma automatiškai. Nustačius šią parinktį bus užtikrinta griežta kontrolė: iš tiekėjo užsakytos prekės gali būti siunčiamos tik pagal šį kliento užsakymą. Vykdome dokumentą. Žr. pav. 4.
4 pav. 
3 veiksmas
Tada sukurkite dokumentą „Užsakymas tiekėjui“. Atidarykite sukurtą „Kliento užsakymo“ dokumentą ir spustelėkite mygtuką „Įvesti remiantis“. Pasirinkite „Užsakyti tiekėjui“. Remiantis kliento užsakymu, užsakymas gali būti pateiktas vienam tiekėjui arba keli užsakymai skirtingiems tiekėjams. Kuriant dokumentą iš pardavimo užsakymo užpildomas skirtukas „Produktai“. Nurodome tik kainą. Skirtuke „Pagrindinis“ įveskite informaciją apie partnerį, taip pat galite nurodyti susitarimą ir sutartį. Spustelėkite mygtuką „Tęsti“. Skirtuko „Prekės“ stulpelyje „Paskirtis“ matome, kad ten yra nurodytas kliento užsakymas, kuriam perkamos prekės. Informacija apie užsakymus tiekėjams, pateiktus pagal kliento užsakymą, bus rodoma ataskaitų struktūroje. Norėdami tai padaryti, dokumente spustelėkite „Ataskaitos“. Tada pasirinkite „Susieti dokumentai“. Žr. pav. 5.
5 pav.
4 veiksmas
Toliau reikia užregistruoti faktinį prekių gavimą sandėlyje. Norėdami tai padaryti, poskyrio „Pirkimai“ skiltyje „Pirkimai“ atidarykite „Pirkimo dokumentai (visi)“. Tada spustelėkite mygtuką „Sukurti“ ir pasirinkite „Prekių ir paslaugų pirkimas“ su operacijos tipu „Priėmimas komisiniams“. Taip pat galite įvesti gavimo dokumentą pagal tiekėjo užsakymą. Išsiunčiame kvito dokumentą. Žr. pav. 6.
6 pav. 
5 veiksmas
Dabar galime išsiųsti prekes klientui. Norėdami tai padaryti, pardavimo užsakyme turite pakeisti tiekimo būdą. Spustelėkite mygtuką „Teikimas“. Pasirinkite „Užpildyti užstatą“ ir pažymėkite langelį „Siųsti (jei reikia atskirai)“. Toliau pagal kliento užsakymą įvedame dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Dokumentas pilnai užpildomas pagal kliento užsakymą. Spustelėkite mygtuką „Tęsti“. Atliekame reikiamus atsiskaitymus su klientu. Žr. pav. 7.
7 pav. 
Mieli skaitytojai!
Atsakymus į klausimus apie darbą su 1C programinės įrangos produktais galite gauti mūsų 1C konsultacijų linijoje.
Laukiame Jūsų skambučio!
Įkeliama...
