3.0 gaminamas šiais tipiniais atvejais:
pirkėjas grąžina netinkamas / nekokybiškas prekes;
pirkėjas grąžina įrangą;
pirkėjas grąžina konteinerį;
komisaras/agentas grąžina prekes.
Norint atspindėti šias operacijas įmonės duomenų bazėje, pateikiamas dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Jį galima įvesti dviem būdais: pagal pardavimo dokumentą arba mažmeninės prekybos ataskaitą arba rankiniu būdu.
1C pirkėjo prekių grąžinimo sukūrimas pagal pardavimus arba mažmeninės prekybos ataskaitą yra lengviausias ir greičiausias būdas tai apdoroti. Tokiu atveju rekvizitai, kaina ir kiti duomenys pildomi automatiškai iš pardavimo dokumento.
Panagrinėkime rankinį prekių grąžinimo iš pirkėjo pildymo būdą. Skirtuke „Pardavimas“ esančiame operacijų sąraše turite pasirinkti tinkamą operacijos tipą „Prekių grąžinimas iš klientų“. Atsidariusiame grąžinimo dokumentų sąraše turite sukurti naują grąžinimą. Norėdami tai padaryti, mygtuko „Grąžinti“ išskleidžiamajame sąraše pasirinkite norimą dokumento tipą:
Jei prekė grąžinama mums, tuomet pasirinkite parinktį „Išpardavimas, komisinis“. Atsidariusioje formoje užpildykite laukus, nurodančius sandėlį, kuriame bus dedamos grąžinamos prekės, kainų tipus (šie duomenys yra pirkimo-pardavimo sutartyje, nustatymai sandorio šaliai, jei reikia, juos galima pakeisti tiesiogiai per dokumentą), valiuta, kuria buvo atlikti mokėjimai pagal sutartį.
Nepriklausomai nuo grąžinimo tipo, dokumento antraštė pildoma vienodai.
Tolesnis pildymas priklauso nuo grąžinimo tipo. Apsvarstykime visas galimybes atskirai.
Netinkamų/defektuotų prekių grąžinimas 1C: Apskaita
Tai galima atlikti dviem būdais: nurodant pardavimo dokumentą arba be jo. Pirma, pažiūrėkime, kaip pildyti dokumentą, kai pardavimo dokumentas nenurodytas. Sukurkite naują deklaraciją, pasirinkite tipą „Pardavimai, komisiniai“, užpildykite antraštę. Pereikime prie lentelės dalies.
Čia svarbu atkreipti dėmesį į kainos nurodymą (tai kaina, už kurią grąžiname prekę nustatant kiekį, programa automatiškai paskaičiuos sumą); Šia suma bus sumažinta sandorio šalies skola mūsų organizacijai (nes prekės mums buvo grąžintos). Toliau reikia nurodyti savikainą – pagal šiuos duomenis prekės bus įtrauktos į apskaitą 41 sąskaitoje ir grąžintos į sandėlį. Savikaina, jei nėra pardavimo dokumento, nurodoma rankiniu būdu.
Atkreipkite dėmesį, kad įmonėms, kurioms taikoma supaprastinta mokesčių sistema, grąžinant reikia nurodyti, ar grąžinama prekė pardavimo metu bus įtraukta į priimtas išlaidas. Norėdami tai padaryti, laukelyje „Išlaidos (OU)“ įvedami duomenys.
Pildant laukus, pati programa 1C pakeis apskaitos sąskaitas, pajamas ir išlaidas bei PVM sąskaitą iš prekių, priimtų grąžinti į 1C, charakteristikas. Užpildytas dokumentas yra užregistruojamas, po kurio galite matyti šias operacijas:
Dabar panagrinėkime pardavimo dokumento nurodymo atvejį (tam numatytas specialus laukas „Siuntos dokumentas“). Įveskime duomenis apie pardavimus ar mažmeninius pardavimus¸, po kurių, paspaudus mygtuką „Užpildyti“, programa automatiškai užpildys lentelės dalį, įskaitant prekių savikainą:
Lentelės dalis bus užpildyta visiškai pagal siuntos dokumentą. Jei reikia, galite pakoreguoti grąžinamų prekių kiekį ir ištrinti bet kurią prekę, jei ji faktiškai negrąžinama.
Jei siuntos dokumentas yra mažmeninės prekybos ataskaita, 1C dokumento struktūroje atsiras PKO, pagal kurią lėšos bus grąžintos pirkėjui.
Įrangos grąžinimas į 1C: Apskaita
Pirkėjas gali grąžinti įrangą organizacijai. Taip pat galite išduoti tokią deklaraciją 1C naudodami to paties pavadinimo dokumentą, tačiau kurdami jį pasirinkite tipą „Įranga“:
Lentelės dalis pildoma taip pat, kaip ir grąžinant prekes. Tai galima padaryti rankiniu būdu pridedant naujas eilutes ir pasirenkant elementus iš katalogo arba užpildant juos automatiškai, atsižvelgiant į siuntą. Kaip ir ankstesniu atveju, grąžindami įrangą nenurodydami siuntos dokumento, turėsite savarankiškai nurodyti kainą ir kainą.
Taros grąžinimas iš pirkėjo 1C: Apskaita
Apskaitos 1C požiūriu konteineriai bus laikomi tuo pačiu produktu. Todėl tvarkant grąžinimą veiksmai bus panašūs: jei konteineris priimamas atskirai, tai registracija vyksta per „Išpardavimas, komisinis“. Jei įranga ir konteineriai grąžinami kartu, teisinga yra „Įranga“.
Prekių grąžinimas iš komiso agento/agento 1C: Apskaita
Prekių ar gaminių grąžinimas komiso agento atveju vykdomas per punktą „Išpardavimas, komisinis“. Čia reikia atkreipti dėmesį į sutarties tipą: su komisionieriumi (agentu). Nurodžius siuntos dokumentą, lentelės dalį galite užpildyti automatiškai, o pati programa įves buhalterines sąskaitas ir kitus duomenis.
Kokius dokumentus galima įvesti pagal deklaraciją 1C: Apskaita 8.3
Pagal grąžinimo dokumentą galima įvesti išrašytas ir gautas sąskaitas, lėšų išlaidų dokumentus, apskaičiuoti ir atskaityti PVM. Taip pat galite konfigūruoti grąžinimo sąskaitos faktūros ir kitų dokumentų spausdinimą iš grąžinimo.
Panagrinėkime situaciją su grąžinimu. Šios operacijos visada kelia daug klausimų. Grąžinimas yra prekių perdavimas iš pirkėjo pardavėjui, jei paaiškėja faktai, kad pardavėjas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal pirkimo-pardavimo sutartį, išvardytus Rusijos Federacijos civiliniame kodekse.
Tai yra šie atvejai:
- patvirtinus užsakymą, buvo pažeista pardavėjo pareiga perduoti prekes be trečiųjų asmenų teisių (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 460 straipsnis);
- buvo pažeista pardavėjo pareiga per sutartyje nustatytą terminą perduoti su preke susijusius priedus ar dokumentus (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 464 straipsnis);
- buvo pažeistos sąlygos dėl prekių kiekio (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 466 straipsnis);
- buvo pažeistos prekių asortimento sąlygos (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 468 straipsnio 1 ir 2 punktai);
- buvo perduotos netinkamos kokybės prekės (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 475 straipsnio 2 punktas);
- buvo pažeista prekių pakuotė (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 480 straipsnio 2 punktas);
- buvo pažeistos prekių taros ir/ar pakavimo sąlygos ( Art. 482 Rusijos Federacijos civilinis kodeksas).
Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime grąžinimui tiekėjui ir įvairių „1C: Accounting 8“ programos 2.0 versijos parinkčių atspindžiui.
Priimdamas prekes apskaitai, pirkėjas pirkimo knygoje registruoja sąskaitą faktūrą ir PVM yra visiškai atskaitomas (Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 172 straipsnio 1 punktas), o grąžindamas prekes išrašo tiekėjui sąskaitą faktūrą už grąžinimas, kuris yra įregistruotas pardavimo knygoje.
Pirkėjo apskaitoje prekių grąžinimas įrašomas į sąskaitos 76.02 „Pretenzijų paskaičiavimai“ debetą ir sąskaitos 41.01 „Prekės sandėliuose“ kreditą.
Kartais dėl didelės apyvartos nepatogu skaičiuoti grąžus į atskirą apskaitos sąskaitą 76.02, nes nuolat reikės atlikti įskaitymus su 60 sąskaita. Todėl šiame straipsnyje bus pasakyta, kaip galite atspindėti grąžą per 60 paskyrų.
Grąžinimas vyksta įvairiose situacijose: prieš ar po apmokėjimo už gautas prekes. Todėl apsvarstysime įvairius variantus.
1. Nupirktos prekės – sumokėtos tiekėjui – grąžintos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 76.02 sąskaita)
Nagrinėdami pavyzdžius, mes nesigilinsime į standartinių dokumentų kūrimą programoje 1C: Apskaita 8.Prekių priėmimą į apskaitą programoje atspindėsime naudodami standartinį dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“. Prekės atkeliauja su PVM. (Mes atspindėsime sąskaitos faktūros gavimą). Mokėtinos sąskaitos atsiranda 60.01 sąskaitoje 2000 rublių.
Dokumentų skelbimai:
Dokumentų skelbimai:
Taigi 60.01 sąskaitos mokėtinos sąskaitos yra visiškai apmokėtos. Tai galima pamatyti ataskaitoje „Sąskaitos balansas“
Dokumento antraštėje esančio laukelio „Kvito dokumentas“ pildyti neprivaloma, tačiau šio dokumento nuoroda leidžia aiškiau paaiškinti tarpusavio atsiskaitymus trečiojo atsiskaitymų sąskaitų subkonto kontekste, taip pat pašalinti nereikalingus užskaitymus.
Visi pateikti pavyzdžiai bus svarstomi nurodant gavimo dokumentą.
Dabar apsvarstykime šį variantą.
Dokumentų skelbimai:
Kadangi skola pagal 60.01 yra uždaryta, visos operacijos generuojamos naudojant pagalbinę sąskaitą 76.02 „Atsiskaitymai už pretenzijas“.
Tiekėjo avansas, atsirandantis dėl grąžinimo, formuojamas sąskaitoje 76.02.
Jei tiekėjas grąžina pinigus, surašomas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Grąžinti iš tiekėjo“.
Dokumentų skelbimai:
Avansas grąžinamas.
2. Nupirktos prekės – neapmokėtos tiekėjui – grąžinamos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 76.02 sąskaita)
Dokumentų skelbimai:
Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.
Skirtuke „Paskyros“ taip pat naudojame sąskaitą 76.02 „Pretenzijų skaičiavimai“.
Kadangi už prekes nebuvo sumokėta iki grąžinimo, jokia sąskaita nesusidaro skola. Tačiau tarpusavio atsiskaitymai atsispindi 76.02 sąskaitos apyvartoje:
DĖMESIO! Jei šioje situacijoje dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ nenurodome gavimo dokumento, tai programa „nepamatys“, kurį atsiskaitymo dokumentą reikia uždaryti už 60.01 sąskaitą.
Atitinkamai, į sąskaitą 60.01 šiuo atveju nebus.
Tada susidarys situacija, kai reikės atlikti vidinį įskaitymą tarp 60.01 ir 76.02. Tai matyti iš dviejų ataskaitų:
3. Nupirktos prekės – sumokėtos tiekėjui – grąžintos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 60.02 sąskaita)
Prekių priėmimą į apskaitą programoje atspindėsime naudodami standartinį dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“. Prekės atkeliauja su PVM. (Mes atspindėsime sąskaitos faktūros gavimą). Mokėtinos sąskaitos atsiranda 60.01 sąskaitoje 2000 rublių.Dokumentų skelbimai:
Mokėtinų sąskaitų apmokėjimą atspindėsime naudodami dokumentą „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“.
Dokumentų skelbimai:
Taigi 60.01 sąskaitos mokėtinos sąskaitos yra visiškai apmokėtos. Tai galima pamatyti ataskaitoje „Sąskaitos balansas“.
Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.
Skirtuke „Paskyros“ pagal numatytuosius nustatymus žalų sąskaita užpildoma 76.02.
Nustatymuose galite nustatyti paskyros 60.01 arba 60.02.
Dabar panagrinėkime variantą, kai žalų atsiskaitymo sąskaita yra 60.02.
Avansas, gautas po grąžinimo, bus nurašomas į sąskaitą 60.02.
Ši skola ataskaitoje atsispindės taip.
Tiekėjui grąžinus pinigus, taip pat surašomas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Grąžinti iš tiekėjo“.
Dokumentų skelbimai:
Avansas grąžinamas.
4. Nupirktos prekės – neapmokėtos tiekėjui – grąžinamos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 60.02 sąskaita)
Prekių priėmimą į apskaitą programoje atspindėsime naudodami standartinį dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“. Prekės atkeliauja su PVM. (Mes atspindėsime sąskaitos faktūros gavimą). Mokėtinos sąskaitos atsiranda 60.01 sąskaitoje 2000 rublių.Dokumentų skelbimai:
Mokėjimo neatspindėsime, prekes grąžinsime iš karto.
Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.
Skirtuke „Paskyros“ taip pat naudojame paskyrą 60.02.
Dokumentas „Prekių grąžinimas tiekėjui“
Dokumentų skelbimai:
Jokioje sąskaitoje nėra skolos, nes už prekes nebuvo sumokėta iki grąžinimo, tačiau tarpusavio atsiskaitymai atsispindėjo apyvartoje sąskaitoje 60.02:
Pastaba: Grąžinimo dokumente galite nurodyti pretenzijų apmokėjimo sąskaitą - 60.01.
Bet tada, jei jau buvo sumokėta už prekes, grąžinus avansas atsispindės sąskaitoje 60.01.
Atitinkamai, avansinės sumos ataskaitoje „Sąskaitos balansas“ sąskaitai 60.01 bus rodomos su minus kreditu, nes tai pasyvi sąskaita.
Jei įmonė neveikia iš anksto apmokėjus tiekėjui ir visada yra skola, tada:
1) Jei dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ mes mes nenurodysime kvito dokumentas, tada pagal trečią subkonto programa "nesupras" iš kurio dokumento reikia "pašalinti" skolą.
Atitinkamai avansas vėl liks sąskaitoje 60.01 pagal grąžinimo dokumentą:
2) Jeigu dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ mes nurodykime kvito dokumentas, tada dėl abipusių atsiskaitymų apyvarta sąskaitoje 60.01 vis tiek bus atspindėta, nes programa turi uždaryti atsiskaitymus trečioje subsąskaitoje.
Dokumentų skelbimai:
Atitinkamai ataskaitoje „Sąskaitos balansas“ bus „padidinta“ 60.01 sąskaitos apyvarta.
Produktas
Panagrinėkime grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Kaip pavyzdį pasirinkime prekių grąžinimą „STINOL RF-305“ iš Dobro LLC sandorio šalies - „Trade+“ 1c Apskaita 8.2 konfigūracijoje. Kaip žinia, prekių grąžinimas iš pirkėjo yra tam tikras veiksmų rinkinys ir atitinkamai dokumentų rinkinys šiems veiksmams fiksuoti. Tai apima: faktinį prekių grąžinimą iš pirkėjo; pinigų grąžinimo ir apskaitos operacija; mokesčių dokumentų duomenų taisymas.
Nustačius pagrindines grąžinimų apskaitos kryptis, pereikime prie konkrečių dokumentų svarstymo nurodytoje konfigūracijoje.
Pradėkime nuo dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Naują dokumentą galite sukurti grįžę atidarę funkcijų skydelio skirtuką „Pardavimas“ ir pasirinkę to paties pavadinimo piktogramą.
Arba galite eiti į pagrindinį meniu ir pasirinkti „Išpardavimas“, tada mygtuką „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Atsidariusiame žurnale spustelėkite mygtuką „+Pridėti“ ir sukurkite naują dokumentą.
Užpildykime dokumento antraštę. Priskirsime organizaciją, sandorio šalį, grąžinamų prekių siuntimo dokumentą; prekių sandėlis, atsiskaitymo dokumentas ir sutartis. Lentelės dalyje įvedame tikrąją nomenklatūrą. Sąskaitas tikriname skirtuke „Atsiskaitomosios sąskaitos“ ir parinktis, nurodytas skirtuke „Papildoma“. Jei grąžintame rinkinyje yra talpyklos, užpildykite informaciją skirtuke „Konteineriai“.
Atspausdiname grąžinimo sąskaitą faktūrą, užregistruojame dokumentą ir uždarome, pirmiausia išsaugome.
Atkreipkite dėmesį, kad dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ lengviau ir teisingiau įvesti remiantis dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Naujame pagrindu įvestame dokumente tiesiog redaguojame prekių sąrašą, paliekant tik tas, kurios yra grąžinamos. Nepamirškite patikrinti visų kitų parametrų.
=================================================================
Tęskime grąžinimo aprašymą dokumentas- mokesčių sąskaitos faktūros patikslinimas „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Šio tipo dokumentų žurnalą galite pasiekti paspaudę to paties pavadinimo nuorodą skirtuke „Išpardavimas“ arba pagrindiniame meniu - mygtuką „Išpardavimas“ ir submeniu „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Žurnale galite redaguoti anksčiau įvestą dokumentą arba sukurti naują.
Grąžinant prekes patogiau įrašyti „Priedas 2“ pagal atitinkamą mokesčių sąskaitą faktūrą. Atidarę mokesčių sąskaitų faktūrų žurnalą (skirtuke „Išpardavimas“ spustelėję piktogramą „Mokesčių sąskaitos faktūros“), pasirinkite reikiamą grąžinimo dokumentą ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad iškviestumėte išskleidžiamąjį meniu, pasirinkite „Įvesti remiantis“ ir „Priedas“. 2 prie mokestinės sąskaitos faktūros“.
Sugeneruojame mokesčių dokumentus apdorojant to paties pavadinimo ir redaguojame prekių elementus naujame atsidariusiame dokumente.
Spausdinkite, paskelbkite ir išsaugokite 2 priedą.
=================================================================
Tada grąžinsime pinigus. Tai galima padaryti su pasirinktu dokumentu, priklausomai nuo pinigų maršruto. Tai dokumentai: Išeinantis mokėjimo nurodymas(PP); Mokėjimas už lėšų nurašymą(programinė įranga) arba Sąskaitos grynųjų pinigų orderis(RKO).
Išsirinkti ir pildyti reikiamą dokumentą galite patogiai nuėję į žurnalą „Grąžinimai iš klientų“. Šiame žurnale randame anksčiau sugeneruotą prekių grąžinimo dokumentą ir įrašome reikiamą dokumentą, priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo.
Apsvarstykite, pavyzdžiui, mokėjimo nurodymą (PP). Išskleidžiamajame meniu spustelėkite elementą „Siunčiamas mokėjimo nurodymas“. Sukurtame dokumente patikriname mokėjimo duomenis, atkreipdami dėmesį į sumas ir sandorio šalies rekvizitus.
Prekių grąžinimas iš klientų įforminamas to paties pavadinimo dokumentu. Pažvelkime į nuoseklias instrukcijas, kaip grąžinti prekes iš pirkėjo 1C 8.3 ir kokias operacijas generuoja šis dokumentas.
Konfigūracijoje šį dokumentą galima įvesti remiantis dar dviem dokumentais: ir .
Jei eisime į operacijų žurnalą Prekių grąžinimas iš klientų, pamatysime mygtuką su išskleidžiamuoju sąrašu Grąžinti. Yra du punktai: pardavimas, komisiniai ir įranga.
Tiesą sakant, yra daugiau klientų grąžinimo tipų:
- Grąžinimas, nurodant įgyvendinimo dokumentą.
- Grąžinti nenurodęs pardavimo dokumento.
- Grįžti iš.
- Įrangos grąžinimas.
- Pakuotės grąžinimas.
Įvesdami dokumentą kiekvienos rūšies grąžinimo antraštėje, turite nurodyti šiuos duomenis:
- Atsargos— saugojimo vieta, kur grąžinama. Grąžinti galima tik į „Didmeninė“ arba „Mažmeninė“ tipo sandėlius.
- Kainos tipas– būtina nustatyti kainos, už kurią grąžinama, rūšį. Jis paimtas iš pirkėjo sutarties arba iš vartotojo nustatymų arba gali būti pakeistas mygtuku Redaguoti.
- Valiuta– valiuta, kuria bus išreikšta dokumento suma. Jis automatiškai paimamas iš sutarties.
Reikalingi visų tipų grąžinimų antraštės duomenys yra vienodi ir mes jų daugiau nenagrinėsime.
Panagrinėkime kiekvieną grąžinimo rūšį atskirai.
Norėdami apdoroti šį prekių grąžinimą pirkėjui pagal 1C 8.3, dokumentų žurnale turite paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Išpardavimas, komisinis.
Naujai sukurto dokumento antraštėje reikia užpildyti rekvizitus Siuntos dokumentas, nurodant pardavimo dokumentą, pagal kurį grąžinama. Pasirinkę norimą operaciją, užpildykite žymes: Produktai ir Skaičiavimai.
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
- Lentelė Prekės gali būti pildoma automatiškai, paspaudus mygtuką Pildyti ir pasirinkus Pildyti pagal siuntos dokumentą arba rankiniu būdu naudojant mygtuką Pasirinkti. Sumontavę atitinkamai turite nurodyti Kiekį, Kainą ir PVM tarifą. Skirtuke Skaičiavimai nurodomos sąskaitos, į kurias bus atsižvelgta.
- Kaina – pildoma iš prekių kainų registro.
- Buhalterinė sąskaita, PVM sąskaita, Pajamų sąskaita ir Išlaidų sąskaita - pildoma iš Daiktų apskaitos registro.
- Subconto – reiškia esamą produktą.
Jeigu lentelė Prekės pildoma pagal Siuntos dokumentą, tuomet sistema pati nustatys grąžintinos prekės apskaitinę vertę pardavimo metu.
Taip pat, jei grąžinama remiantis Mažmeninės prekybos ataskaitos dokumentu, įrašomi duomenys, pagal kuriuos pinigai buvo grąžinti mažmeninei sandorio šaliai.
Kaip grąžinti pirkėją nenurodant pardavimo dokumento
Panašiai kaip buvo aprašyta aukščiau, norint išduoti šią deklaraciją, dokumentų žurnale reikia paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Išpardavimas, komisinis.
Tolesni veiksmai yra panašūs į dokumento, nurodančio įgyvendinimo dokumentą, sudarymą, su kai kuriomis išimtimis, kurias mes dabar apsvarstysime.
Kadangi gabenimo dokumentas nepasirinktas, mes nežinome prekių partijos, taigi ir jos Kainos. Kaina nurodoma kiekvienoje eilutėje, kurią reikia užpildyti rankiniu būdu.
Prekių grąžinimo iš pirkėjo operacijų pavyzdį galite pamatyti šioje ekrano kopijoje:
Mūsų vaizdo įrašas apie prekių grąžinimą programoje 1C:
Prekių grąžinimas iš komiso agento
Norėdami įrašyti prekių ar GP (gatavų gaminių) grąžinimo komisionieriui operaciją, reikia paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti prekę Pardavimas, komisiniai.
Sukurtame dokumente Sutartis turi turėti formą „Su komisionieriumi (agentu)“.
Programa pakeičia Buhalterinę sąskaitą ir Pervestas apskaitos sąskaitas pagal Daiktų apskaitos sąskaitų registro nustatymus.
Įrangos grąžinimas
Norėdami įrašyti įrangos grąžinimo iš pirkėjo operaciją, turite paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Įranga.
Skirtuke Įranga nurodoma prekė, kiekis, kaina, PVM tarifas, taip pat prekių apskaitos sąskaitos.
- Lentelės dalį „Produktai“ taip pat galima užpildyti rankiniu būdu, pridedant eilutes, arba spustelėjus mygtuką „Užpildyti“ pagal siuntos dokumentą.
- Neužpildžius Siuntos dokumento laukelio, papildomai turite nurodyti grąžinamos įrangos apskaitinę vertę.
- Kaip ir prekių grąžinimo iš pirkėjo atveju, nenurodant pardavimo dokumento, laukas Kaina turi būti užpildyta rankiniu būdu.
- Kaina – programa nustatoma pagal prekių kainų registrą. Buhalterinę sąskaitą, PVM sąskaitą, pajamų sąskaitą ir išlaidų sąskaitą programa įveda remdamasi Daiktų apskaitos sąskaitos registru.
Įkeliama...
